大余县果业局2020年度部门决算
目 录
第一部分 大余县果业局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县果业局部门概况
一、部门主要职能
（一）根据农村经济的发展战略，研究制订全县果业的发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查；重点抓好赣南脐橙产业和其他柑橘类产业发展工作。
（二）负责全县果业科技、果业开发、水果生产和标准果园建设的管理和技术指导。
（三）主管全县果苗生产，制订果苗生产计划，管理果苗生产、调剂、调运工作，负责果苗质量监管。
（四）指导和协调果业服务体系建设和全县果业社会化服务工作。
（五）负责果业教育培训工作，组织各种形式的果业专业教育和技术培训。
（六）负责果树的植保检验检疫工作。
（七）负责果品市场信息的调研和发布工作，参与果品市场的监督与管理。
（八）按照果树栽培技术规程和果品质量等行业标准，负责组织实施和监督检查。
（九）负责全县果业专业合作组织的指导与运行管理。
（十）承办县政府交办的其它事宜。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：大余县果业局。县果业局内设办公室、发展规划股、市场信息股、苗木站4个职能股（室）。
本部门2020年年末编制人数 13 人，其中行政编制7 人，事业编制 6人；年末实有人数 13 人，其中在职人员13 人，离休人员0人，退休人员5人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计478.28万元，其中年初结转和结余167.04万元，较2019年减少145.71万元，减少 20.21 %；本年收入合计311.24万元，较2019年减少211.86万元，减少40.5 %，主要原因是：人员减少，财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 211.3万元，占 67.89 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入99.94万元，占32.11%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计478.28万元，其中本年支出合计433.83万元，较2019年减少23.12 万元，下降5.06 %，主要原因是：人员变动；年末结转和结余44.45万元，较2019年减少122.59 万元，减少73.39 %，主要原因是：柑橘黄龙病防控资金结转和结余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出319.47元，占 73.64%；项目支出114.35万元，占26.36 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为487.06万元，决算数为339.94万元，完成年初预算的69.8%。其中：
（一）卫生健康支出年初预算数为8.17万元，决算数为10.69万元，完成年初预算的130.84 %，主要原因是医保补缴。 （二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为122.2万元，完成年初预算的0%，主要原因是：柑橘黄龙病防治支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数合计为 25.62 万元，决算数为16.32万元，完成年初预算的 63.7 %，主要原因为：人员减少。
（四）农林水支出年初预算数为 441.17万元，决算数为179.56万元，完成年初预算的40.7%，主要原因是：病虫害控制等支出列出了此类支出中。
（五）住房保障支出年初预算数为 12.1万元，决算数为11.17万元，完成年初预算的92.31%，主要原因为人员减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出217.74万元，其中：
（一）工资福利支出165.09万元，较2019年减少 6.12 万元，减少3.57 %，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出31.94万元，较2019年减少41.55 万元，下降 56.54 %，主要原因是：农业行业业务管理、病虫害控制、其他农业支出列出了此类支出中。
（三）对个人和家庭补助支出0.24万元，较2019年增加0万元，增长0%，与2019年持平。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%,主要原因是：没有资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.6万元，决算数为5.21万元，完成年初预算的 326%，主要原因是：历年我局公务接待费用在6万元左右，而我局公务接待费预算仅为1.6万元，该预算远远不够我局用于公务接待支出。决算数较2019年减少 0.27万元，下降 4.93 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。因公出国（境）团组数为0个团（组），因公出国境人次数为0 （人）。主要原因是：预算未安排此费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.6万元，决算数为5.21万元，完成年初预算的 326 %，决算数较2019年减少 0.27 万元，下降4.93 %，主要原因为开源节流。决算数较年初预算数增加的主要原因是：历年我局公务接待费用在6万元左右，而我局公务接待费预算仅为1.6万元，该预算远远不够我局用于公务接待支出。全年国内接待批次为83次，累计接待人数596人；其中外事接待83批，累计接待596人次，主要原因是完善了公务接待制度，缩减了公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，未购置公务用车，公务用车保有量为0辆，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车购置支出。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有公务用车，执行本县公车平台租车制度，公务平台租车费用未列入此科目，列入“其他交通费用”科目，不在“三公”经费范畴；年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 31.94 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少41.86 万元，降低56.72 %，主要原因是：完善了单位的财务制度，落实过紧日子，办公设施设备购置经费减少，差旅费支出减少，公务接待及打印费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目0个，共涉及资金 315.5万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
组织对“果业产业发展资金”、“果业开发及脐橙营销专项经费”等 3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 315.5 万元。从评价情况来看，绩效目标依据充分，符合客观实际，资金分配合理，能够产生积极的社会效益、经济效益、生态效益。
开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 315.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成了履职效能，提高了管理效率，服务满意度高，可持续性好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在县级部门决算中果业开发及脐橙营销专项经费项目反映绩效自评结果。
果业开发及脐橙营销专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，果业开发及脐橙营销专项经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15.5 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是建立和完善了的大余赣南脐橙营销体系；二是扩大了市场份额，实现脐橙产业提质增效。
1：整体支出评价评分表（附件1）
2：项目支出绩效自评表（附件2）
（三）部门评价项目绩效评价结果。
1：2020年大余县果业局项目支出部门评价报告（附件3）
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市级，县本级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）一般行政管理事务：反映农业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（六）病虫害控制：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物等方面的支出。
（七）农业行业业务管理：反映用于果业开发、标准园建设等果业行业一般性基本业务管理工作的支出。
（八）农产品加工与促销：反映用于促进果品加工、储藏、运输、大型果品展示、交易、产销衔接、开拓果品市场及果业产业化发展等方面的支出。
（九）其他农业支出：反映农业款级科目下，其他用于农业方面的支出。
（十）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十一）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
