目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县委办部门概况
一、部门主要职能
1、负责县委重要会议、领导讲话和重要文件的起草工作；负责县委日常的文书处理；负责对全县党委办公部门秘书工作业务的联系和指导工作。
2、围绕县委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作。
3、负责县委常委会议、书记办公会议、县党代会、县委全委会、县委扩大会议、党政联席会议、县四套班子会议、县委工作会议、乡镇党委书记会议等会议的会务工作；负责县委领导同志参加重要活动的组织安排。
4、承办上级党委和县委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查上报以及上级党委和县委领导同志指示、批示的查办、催办工作。
5、围绕县委的中心工作和县委重大决策出台开展调查研究和咨询工作，提供有关政策法规方面的服务；完成县委领导交办的调研课题。
6、负责全县密码通信、机要程控专网和县乡（镇）无线传真通信的使用和管理；负责全县党委系统办公自动化规划实施和业务指导工作。
7、负责全县范围内保密工作的管理、指导、协调、检查和监督。
8、负责县委机关行政事务管理、房产管理、安全保卫等工作。
9、协助接待科做好县委接待的内外来宾的接待工作。
10、承办县委交办的其它任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数32人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员11人；年末其他人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1058.93万元，其中年初结转和结余94.65万元，较2019年增加34.17万元，增长56.50%；本年收入合计964.28万元，较2019年增加490.72万元，增长103.62%，主要原因是：安可替代工程追加拨款409.22万元；机构改革原台办、政研室、保密局合并到我办，新增工作经费42万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入964.28万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1058.96万元，其中本年支出合计910万元，较2019年增加431.22万元，增长90.07 %，主要原因是：安可替代工程追加拨款409.22万元；机构改革原台办、政研室、保密局合并到我办，新增工作经费42万元；年末结转和结余148.94万元，较2019年增加54.29万元，增长57.36%，主要原因是：财政应返还额度增加。
本年支出的具体构成为：基本支出910万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为512.85万元，决算数为910万元，完成年初预算的177.44%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为450.97万元，决算数为 910万元，完成年初预算的201.79%，主要原因是：安可替代工程追加拨款409.22万元；机构改革原台办、政研室、保密局合并到我办，新增工作经费42万元。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为34.03万元，决算数为23.53万元，完成年初预算的69%，主要原因是：单位临聘人员社保列入财政预算数，但年初即离职和在职人员年度内退休。
(三）卫生健康支出年初预算为13.30万元，决算数为16.55万元 ，完成年初预算124.44%，主要原因是年度内医保等提标。
（四）住房保障支出年初预算是14.55万元，决算数为13.81万元，完成年初预算94.91%，主要原因为年度内职工退休。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出910万元，其中：
（一）工资福利支出279.08万元，较2019年增加42.75万元，，增长18.09 %，主要原因是：正常调资和人员变动。
（二）商品和服务支出625.85万元，较2019年增加435.14万元，增长228.19%，主要原因是：安可替代工程追加拨款409.22万元；机构改革原台办、政研室、保密局合并到我办，新增工作经费42万元。
（三）对个人和家庭补助支出5.07万元，较2019年减少14万元，下降73.41%，主要原因是：2019年有一老干部退休发放了抚恤金等计14.67万元。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，主要原因是：未进行采购新增固定资产。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46万元，决算数为24.36万元，完成预算的60.09%，决算数较2019年减少11.68万元，下降32.41%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年减少0万元，下降0%，主要原因是近两年没有出国（境）计划。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为：没有出国（境）计划。
（二）公务接待费支出年初预算数为26万元，决算数为15.65万元，完成预算的60.19%，决算数较2019年减少4.24万元，下降21.32%，主要原因是受疫情影响，厉行节约压缩接待经费。决算数较年初预算数无变化。全年国内公务接待200批，累计接待1600人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待及招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.71万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年无变化，全年购置公务用车0辆。1公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，决算数为8.71万元，完成预算的43.55%，决算数较2019年减少7.44万元，下降46.07%，主要原因是车辆出故障较少，疫情期间外出公务活动减少。年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数无变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出625.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2019年决算数增加435.14万元，增长228.19%，主要原因是：主要原因是：安可替代工程追加拨款409.22万元；机构改革原台办、政研室、保密局合并到我办，增加工作支出经费42万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无法使用和待处置车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金245.16万元，占一般公共预算项目支出总额的54.36%。
组织对“中共大余县办公室工作经费”、“中共大余县办公室督查工作经费”、“走访慰问经费”、“政务公开网络维护费”、“六大攻坚战指挥部办公室工作经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出245.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，活动都正常开学，群众满意度达到100%，业务完成及时率达到100%。
组织对“中共大余县委办公室”等1个单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出245.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价来看：
1、履职完成情况：数量方面：部门管理下属单位1个、质量方面：工作任务完成合格率100%、时效方面：业务办理及时率100%、成本方面：部门运行成本降低率>=10%。
2、履职效果情况：从社会效益方面：业务办理满意度100%。
3、社会满意度及可持续性影响：群众满意度100%
2020年县委办较好的完成了各项任务，截至目前已知：获全县2020年综合绩效考评优秀单位，2020年度县文明单位，2020年全省信息工作优秀单位等荣誉。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。2020年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金245.16万元。
“督查专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的 100 %。绩效指标完成成绩：完成专项督查和批示件数100个上，工作完成质量≥98%、，群众满意度100%，督查工作满意度≥98%。
“走访慰问经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的 100 %。绩效指标完成成绩：完成走访慰问次数52次，走访对像覆盖率≥98%、走访工作完成及时率100%，实地调研走访资料10次，走访对象满意度100%。
“政务公开网络维护及运行费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为16.16万元，执行数为16.16万元，完成预算的 100 %。绩效指标完成成绩：政务公开网站维护费8.16万元，网络申通率100%、发布及时率100%，网络覆盖率≥98%，群众满意度100%。
“六大攻坚战指挥部办公室工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的 100 %。绩效指标完成成绩：六项攻坚工作完成市县任务，项目及时完成率98%、年度完成情况95%，成本指标50万元，经济指标50万元，群众满意度100%。
“县委办工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为171万元，执行数为171万元，完成预算的 100 %。绩效指标完成成绩：较好的完成了党务办公室各项工作，工作完成率100%，工作完成及时率100%，党办工作完成及时率100%，群众满意度100%。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入--反映单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
上年结转和结余：填列上一年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
