目 录
第一部分 大余县妇女联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县妇女联合会概况
一、部门主要职能
大余县妇女联合会紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全县妇女群众参与经济社会发展，加强妇女儿童维权工作，依法保障妇女儿童的合法权益，加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织，提高妇联干部的整体素质。履行妇儿工委办职责，坚持服务妇女、服务基层、服务大局，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括大余县妇女联合会。
本部门2020年年末实有人数9人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员4人；年末其他人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计544.87万元，其中年初结转和结余11.67万元，较2019年18.73万元减少7.06万元，下降37.69%；本年收入合计533.2万元，较2019年113.17 万元增加420.03万元，增长371.15%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，新增妇女小组长工作补贴和妇女儿童活动中心项目经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入470.04万元，占88.15%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入63.16万元，占11.85%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计544.87万元，其中本年支出合计309.22万元，较2019年120.23万元增加188.99万元，增长157.19%，主要原因是：一般公共服务支出增加，主要为妇女儿童活动中心项目支出；年末结转和结余235.65万元，较2019年11.67万元增加223.98万元，增长1919.28%，主要原因是：财政拨款收入增加。
本年支出的具体构成为：基本支出309.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为247.09万元，决算数为247.11万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为234.47万元，决算数为230.8万元，完成年初预算的98.43%，主要原因是：严格执行预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为6.68万元，决算数为7.3万元，完成年初预算的109.28%，主要原因是：见习生就业补助未列入相关预算。
（三）卫生健康支出年初预算数为2.76万元，决算数为4.83万元，完成年初预算的175%，主要原因是：退休人员未列入相关预算。
（四）住房保障支出年初预算数为3.18万元，决算数为3.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。
（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为1万元，主要原因是：收到市妇联拨付赣州市首批家风家教示范基地奖补款。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出247.11万元，其中：
（一）工资福利支出55.26万元，较2019年57.11 万元减少1.85万元，下降3.24%，主要原因是：人员经费减少。
（二）商品和服务支出191.61万元，较2019年31.19万元增加160.42万元，增长514.33%，主要原因是：妇女儿童活动中心项目支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.24万元，较2019年0.14 万元增加0.1万元，增长71.43%，主要原因是：慰问费和生活补助增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.1万元，决算数为0.8万元，完成预算的72.73%，决算数较2019年1万元减少0.2万元，下降20%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.1万元，决算数为0.8万元，完成预算的72.73%，决算数较2019年1万元减少0.2万元，下降20%，主要原因是公务接待人数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待人数减少。全年国内公务接待16批，累计接待80人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无公务车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无公务车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出191.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），上年决算数31.19万元增加160.42万元，增长514.33%，主要原因是：妇女儿童活动中心项目支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额4.97万元，其中：政府采购货物支出4.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.97万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出2个项目全面开展绩效自评，共涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“妇女儿童工作委员会工作经费”、“妇女儿童工作经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，及时完成了“三八”活动、四级妇女培训班等妇女儿童工作。
组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，以关注弱势妇女儿童为重点，推进依法维权和服务妇女儿童工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映妇女儿童工作委员会工作经费及妇女儿童工作经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，妇女儿童工作委员会工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成“三八”表彰；二是举办全县四级妇女干部培训班；三是举办“赣南新妇女运动”表彰大会。发现的问题及原因：部门整体支出绩效评价细化程度不够。下一步改进措施：今后将系统认真的开展绩效评价培训，切实提高大家对绩效评价的认识，同时对评价各项政策和程序进行认真的学习，提高绩效评价的质量。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
详见附件2。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当 年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务： 指县妇联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出：指县妇联按社会保障相关规定，缴纳社保等费用。
住房保障支出： 指县妇联按公积金政策规定，缴纳公积金。
“三公”经费支出：为因公出国（境）支出、公务接待费支出、 公务用车运行维护费支出。
机关运行费：指妇联的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。
附件：1.大余县妇女联合会2020年决算公开表
2.大余县妇女联合会2020年部门整体支出绩效评价表
大余县妇女联合会2020年部门整体支出绩效评价表大余县妇女联合会2020年决算公开表
大余县妇女联合会
2021年9月15日
