大余县土地及房屋征收安置办公室
2020年度部门决算
目 录
第一部分 大余县土地及房屋征收安置办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县土地及房屋征收安置办公室部门概况
一、部门主要职能
1．为规范城市用地和建筑行为提供管理保障；
2．负责全县城镇房屋拆迁、土地征用和房屋拆迁安置的日常工作；
3.负责土地征收执法大队的日常管理和指导工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算表
本单位本年无公务接待，此表为空表
本单位本年无国有资本经营支出，此表为空表
本单位无国有资产占用情况，此表为空表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计190.20万元，其中年初结转和结余55.45万元，较2019年减少55.96万元，下降22.73 %；本年收入合计134.76万元，较2019年减少93.92万元，下降41.07 %，主要原因是：机构改革，划转15个协管员到大余县城管大队，相关经费一并划转。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入134.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计190.20万元，其中本年支出合计 165.31万元，较2019年减少55.96万元，下降22.73%，主要原因是：机构改革，划转15个协管员到大余县城管大队，相关人员及公用经费一并划转；年末结转和结余24.89万元，较2019年减少30.56万元，下降55.11%，主要原因是：机构改革，部分职能及人员划转，部分业务量缩减，人员及公用经费相应缩减。
本年支出的具体构成为：基本支出165.31万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为130.66万元，决算数为165.31万元，完成年初预算的126.52%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为5.84万元，决算数为5.84万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员经费预算精准。
（二）卫生健康支出年初预算数为2.17万元，决算数为2.17万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员经费预算精准。
（三）城乡社区支出年初预算数为31.44万元，决算数为31.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格控制支出经费、压缩经费、厉行节检。
（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为13.56万元，决算数为13.56万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格控制支出经费、压缩经费、厉行节检。 。
（五）自然资源海洋气象等支出年初预算数为73.48万元，决算数为108.14万元，完成年初预算的147.15%，主要原因是：工作业务量比预期有所增长。
（六）住房保障支出年初预算数为4.17万元，决算数为4.17万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：人员经费预算精准。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出133.87万元，其中：
（一）工资福利支出116.66万元，较2019年减少38.34万元，下降24.74 %，主要原因是：机构改革，划转15个协管员到大余县城管大队，相关人员及公用经费一并划转。
（二）商品和服务支出17.21万元，较2019年减少2.24万元，下降11.52%，主要原因是：机构改革，划转15个协管员到大余县城管大队，相关人员及公用经费一并划转。
（三）对个人和家庭补助支出0 万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位在职及退休职工均无独生子女家庭。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：厉行节检，本年未进行办公设备等购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.128万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位工作不涉及此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位工作不涉及此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位工作不涉及此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.328万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位工作不涉及此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位工作不涉及此项支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：本单位工作不涉及此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是事业单位公车改革，本单位工作不涉及此项支出。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：事业单位公车改革，本单位工作不涉及此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是事业单位公车改革，本单位工作不涉及此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：事业单位公车改革，本单位工作不涉及此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出17.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数10.36万元，降低37.58%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，机构改革，机关运行经费按文件要求划转部分到大余县城管大队。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车占用。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金28.80万元，占一般公共预算项目支出总额的21.51%。
组织对部门工作费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28.80万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按照年初单位总体工作目标，较好地完成了年初制定的各项工作任务。
组织对财务室1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出28.80万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过一年来的工作，取得了较好的绩效成果，整体支出绩效评价自评分为87分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在部门决算中反映部门工作经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，部门工作经费项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为28.80万元，执行数为28.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是履职完成情况。按照年初单位总体工作目标，较好地完成了年初制定的各项工作任务。二是履职效果情况。通过一年来的工作，取得了较好的绩效成果，整体支出绩效评价自评分为87分。发现的问题及原因：一是主要问题及原因分析。社会满意度有待进一步提高。主要是在行业监管和宣传方面需进一步加强。二是改进的方向和具体措施。在行业监管方面加强工作力度，采取宣传栏、广告、多媒体等多种形式加强宣传，为促进我县经济社会平稳健康发展和创建全国文明县城做出住建人应有的贡献。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转（结余）：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
