目 录
第一部分 大余县红十字会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县红十字会概况
一、部门主要职能
大余县红十字会主要职责：宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；开展救灾准备工作；依法开展卫生救护的宣传和普及工作；依法参与、推动无偿献血工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；依法开展社会募捐活动；承办县政府和上级红十字会交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：大余县红十字会。
本部门2020年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计87.20万元，其中年初结转和结余25.31万元，较2019年增加10.44万元，增长13.6 %；本年收入合计61.89万元，较2019年减少9万元，下降12.7%，主要原因是：2019年有换届选举，2020年没有。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入61.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计87.20万元，其中本年支出合计61.49万元，较2019年增加10.04万元，增长19.51 %，主要原因是：2019年底换届选举会议经费拨款较迟，会议费在2020年初支出；年末结转和结余25.72万元，较2019年增加0.41万元，增长1.62%。
本年支出的具体构成为：基本支出61.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为46.47万元，决算数为61.26万元，完成年初预算的131.83%，主要原因是：追加了应急救护培训工作经费。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为42.12万元，决算数为56.91万元，完成年初预算的135.11%，主要原因是：追加了应急救护培训工作经费。
（二）卫生健康支出年初预算数为1.65万元，决算数为1.65万元，完成年初预算的100%，主要为：职工医疗保险缴费支出。
（三）住房保障支出年初预算数为2.7万元，决算数为2.7万元，完成年初预算的100%，主要为：住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出61.26万元，其中：
（一）工资福利支出37.90万元，较2019年减少0.31万元，下降0.81%，主要原因是：机关事业单位养老保险单位部分费率降低。
（二）商品和服务支出23.01万元，较2019年增加12.16万元，增长112.07%，主要原因是：支付2019年会议费，本年度也增加了业务工作。
（三）对个人和家庭补助支出0.35万元，较2019年增加0.35万元，主要原因是：见习生补贴支出。
（四）资本性支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为0.61万元，完成预算的12.2%，决算数较2019年减少0.15万元，下降19.74%，主要原因：厉行节约，压缩三公经费支出。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无出国支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为0.61万元，完成预算的12.2%，决算数较2019年减少0.15万元，下降19.74%，主要原因是新冠肺炎疫情减少了公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：新冠肺炎疫情和厉行节约政策。全年国内公务接待7批，累计接待80人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。主要为：一般公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，年末公务用车保有0辆。主要为：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，较年初预算数增加0元，增长0%。本部门属非参公事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出1个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金9.4万元。
组织对“红十字应急救护培训”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9.4万元。
组织对大余县红十字会开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出61.26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体运行情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映红十字工作经费、红十字应急救护培训项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，我会1个项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为9.4万元，执行数为9.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对1个预算项目进行绩效自评，进一步提升项目管理水平。发现的问题及原因：个别预算部门仍然缺乏绩效管理意识，绩效自评质量仍有待提高。下一步改进措施：进一步强化评价结果应用，倒逼部门提升预算绩效管理工作质量。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
相关部门评价报告见附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）行政单位及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）行政单位及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）机关事业单位及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）机关事业单位及相关机构事务（款）其他机关事业单位及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他机关事业单位及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
