目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县人民代表大会常务委员会办公室部门概况
一、部门主要职能
一、主要职责是：对县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见；对宪法、法律、行政法规和本县制度的法规的执情况组织视察和检查；监督、任命、决定、决议、选举等职责。
二、部门2020年主要工作任务
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是建设革命老区高质量发展示范区的关键之年。县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，持续学习研究宣传贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真贯彻习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，落实全省人大工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，在县委的正确领导下，按照县委十四届九次全体（扩大）会议部署，认真履行宪法和法律赋予的职责，助推打好六大攻坚战，扎实开展“六个年”活动，加快建设智慧、活力、幸福、美丽新大余，为争创革命老区高质量发展示范区、实现同步全面小康目标和“十三五”规划圆满收官作出新的更大贡献。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2020年年末实有人数 53 人，其中在职人员 33 人，离休人员 1 人，退休人员 18 人；年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
2020年度部门决算公开表（十张表）见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计990.28万元，其中年初结转和结余 211.96 万元，较2019年增加50.09万元，增长30.94 %；本年收入合计 778.32 万元，较2019年增加6.92 万元，增长0.9%，主要原因是：人员变动正常晋升工资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 765.11 万元，占 98.3 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 13.21 万元，占 1.7 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 990.28 万元，其中本年支出合计 755.89 万元，较2019年增加34.58万元，增长4.79 %，主要原因是：人员变动正常晋升工资、卫生健康支出增加；年末结转和结余 234.39万元，较2019年增加22.43万元，增长10.58 %，主要原因是：资金结转。
本年支出的具体构成为：基本支出 624.25万元，占 82.58 %；项目支出 131.64 万元，占 17.42 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为712.26万元，决算数为 712.26 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 585.02万元，决算数为585.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员变动、增资调整预算追加经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为70.41万元，决算数为70.41万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：人员变动，工资增加缴费基数调整。
（三）卫生健康支出年初预算数为31.18 万元，决算数为31.18万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：人员变动，工资增加缴费基数调整。
（四）住房保障支出年初预算数为25.65万元，决算数为25.65万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增资缴费基数提高。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 580.62 万元，其中：
（一）工资福利支出 394.93 万元，较2019年减少8.95 万元，下降2.22 %，主要原因是：奖金发放减少。
（二）商品和服务支出 151.56万元，较2019年减少18.49 万元，下降10.87 %，主要原因是：新冠疫情影响一般性支出经费压减。
（三）对个人和家庭补助支出 34.13万元，较2019年减少45.11 万元，下降56.93 %，主要原因是：离休人员减少抚恤金减少。
（四）资本性支出 0万元，较2019年减少7.32万元，增下降100 %，主要原因是：办公设备购置减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 29.6万元，决算数为20.75万元，完成预算的70.1 %，决算数较2019年减少4.12万元，下降16.57 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为 21.6 万元，决算数为 15.74万元，完成预算的 72.87%，决算数较2019年减少3.94 万元，下降20.02 %，主要原因是新冠疫情影响、八项规定三公经费压缩20%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：新冠疫情影响、八项规定三公经费压缩20%。全年国内公务接待284批，累计接待 1704 人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 5.01 万元，完成预算的 40.08%，决算数较2019年减少0.19万元，下降3.65%，主要原因是车辆运行费用减少，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：车辆运行费用减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 151.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少25.8万元，降低14.55%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、差旅费减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减三公经费支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额80.698万元，其中：政府采购货物支出 80.698 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 80.698 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 80.698万元，占政府采购支出总额的 100 %。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是其他一般用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 229.42万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。
组织对“人大代表联络站工作经费”、“ 人大代表活动经费”“ 学习培训经费” “业务管理、人大代表工作监督培训等15项工作经费”等 4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 229.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，“人大代表联络站工作经费”、“ 人大代表活动经费”“ 学习培训经费” “业务管理、人大代表工作监督培训等15项工作经费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。综合评分100分。。
组织对人大办 1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 689.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对人大办部门（单位）整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，（一）履职完成情况：质量方面：工作任务完成合格率100%、时效方面：业务办理及时率100%。（二）履职效果情况：从社会效益方面：业务办理满意度100%。（三）社会满意度及可持续性影响：群众满意度100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在部门决算中反映“人大代表联络站工作经费”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“人大代表联络站工作经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是联络站数量单位数11个；二是联络站覆盖率100%、三是群众满意度99%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高群众满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。见附件
第四部分 名词解释
财政拨款收入--反映单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
一般公共服务支出--反映政府提供一般公共服务的支出。
财政事务--反映财政事务方面的支出。
其他一般公共服务支出--反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。
城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。
交通运输支出--反映交通运输和邮政方面的支出。
资源勘探信息等支出--反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
国土海洋气象等支出--反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
机关运行经费支出
1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。
“三公”经费支出
1、因公出国（境）费--反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
大余县人民代表大会常务委员会办公室
2021年9月15日
