中国共产党大余县委员会统一战线工作部2020年度部门决算
目 录
第一部分 中共大余县委统战部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共大余县委统战部概况
一、部门主要职能
（1）贯彻执行中央和省委、市委、县委关于统一战线的方针、政策；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；在调查研究基础上，提出我县开展统战工作的意见和建议。
（2）负责联系工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度;落实中央和省委、市委、县委关于发挥工商联、无党派代表人士参政议政和民主监督作用的指示与决定，选拔培养新一代代表人物。受县委委托，向工商联、无党派人士通报县委重大决策 部署和有关人事安排。
（3）贯彻落实有关民族、宗教工作的方针政策，联系少数民族和宗教界的代表人物，并做好有关政治安排；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
(4）负责开展海外统战工作，促进祖国统一和我县对外交流合作。联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士。负责大佘海外联谊会的日常工作。
（5）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；主管全县统一战线干部和党外干部、党外后备干部的培训工作。
(6)调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议;以“充分尊重、广泛联系、加强团结、热 情帮助、积极引导”的工作方针，加强非公有制经济代表人士的:思想政治工作；负责县光彩事业促进会的日常工作。
（7）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并举荐党外知识分子的代表人物。
(8）负责我县统一战线的理论研究和宣传工作。
(9）负责指导我县基层统战工作，协调政府有关部门党组织开展统战工作，受县委委托领导县工商联党组织，指导工商联工作。代管县归国华侨联合会，协管县民族宗教事务局。
（10）负责会同有关部门处理发生在我县的重大涉外事件;负责对因公出国（境）人员的审核并进行外事政策、纪律教育和涉外业务知识培训;负责组织接待前来我县访问的外宾，华侨、华人、港澳同胞中的知名人士和进行公务活动的外国驻华外交人员及外国记者;负责开展我县对外交往交流与联谊工作及与国外县(市)建立友好关系工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：中共大余县委统战部。
本部门2020年年末编制人数13人，其中行政编制9人，事业编制4；年末实有人数12人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员8人；临聘人员1人；见习生2人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计263.03万元，其中年初结转和结余36.87万元，较2019年增加72.63万元，增加38.14%；本年收入合计226.16万元，较2019年增加64.51万元，增加39.9 %，主要原因是：扩展了业务范围，增加了工作业务。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入226.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计182.78万元，其中本年支出合计182.78万元，较2019年增加22.48万元，上升14%，主要原因是：职能扩大，业务范围扩大；年末结转和结余80.25万元，较2019年增加50.15万元，上升166.6 %，主要原因是：厉行节约，减少开支。
本年支出的具体构成为：基本支出182.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为203.94万元，决算数为182.78万元，完成年初预算的89.6%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为167.39万元，决算数为137.18万元，完成年初预算的81.95%，主要原因是：厉行节约，减少开支。
（二）就业和社会保障支出年初预算数为20.31万元，决算数为16.97万元，完成年初预算的83.55%，主要原因是：厉行节约，减少开支。
（三）卫生健康支出年初预算数为7.94万元，决算数为10.54万元，完成年初预算的1.33%，主要原因是：人员变动，支出增加。
（四）住房保障支出年初预算数为8.30万元，决算数为7.12万元，完成年初预算的85.8%，主要原因是：厉行节约，减少开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出182.77万元，其中：
（一）工资福利支出113.36万元，较2019年增加19.74万元，增长21 %，主要原因是：人员变动，支出增加。
（二）商品和服务支出65.99万元，较2019年增加2.73万元，增长4.3%，主要原因是：人员变动，支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出3.42万元，较2019年增加2.89万元，上升18.3%，主要原因是：人员变动，支出增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：厉行节约，减少开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.09万元，决算数为7.69万元，完成预算的95%，决算数较2019年增加2.92万元，增加61.2%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，减少开支。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，减少开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：厉行节约，减少开支。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.09万元，决算数为7.69万元，完成预算的95%，决算数较2019年增加2.92万元，上升61.2%，主要原因是扩大业务范围。全年国内公务接待94批，累计接待983人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：厉行节约，减少开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出65.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加63.26 万元，增长4.3%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额5220万元，其中：政府采购货物支出5220万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5220万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5220万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金71.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“统战部工作经费”、“报刊订阅费”、“党外知识分子联谊会”、“少数民族发展专项业务经费”、“宗教文化保护专项经费”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出71.6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，效益指标完成效果较好，基本完成预期目标。
组织对我部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出71.6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，效益指标完成效果较好，基本完成预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“统战部工作经费”、“报刊订阅费”、“党外知识分子联谊会”、“少数民族发展专项业务经费”、和“宗教文化保护专项经费”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，我部门项目绩效自评平均得分为100分。项目全年预算数为71.6万元，执行数为71.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对我部门5个预算项目进行绩效自评，进一步提升绩效管理水平；二是相关评价情况及时反映给股室并督促其对反映结果进行整改。发现的问题及原因：绩效管理意识部分缺乏，绩效自评质量有待提高。下一步改进措施：进一步强化结果应用，倒逼部门提升预算绩效管理工作质量。
相关项目绩效自评表见附件。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
相关部门评价报告见附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。
（三）年初财政拨款结转和结余：指2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共大余县委统战部
2021年9月15日
