目 录
第一部分 大余县归国华侨联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县归国华侨联合会概况
一、部门主要职能
（1）引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论，贯彻执行“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的基本路线。
（2）宣传贯彻党的侨务政策，贯彻执行《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，努力维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益和利益。
（3）围绕经济建设这一中心，广泛团结归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设，积极促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流，扶持侨属个体专业户，办好侨属企业。
（4）参与我县政治、经济、文化和社会事务活动，参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选。
（5）密切与归侨、侨眷和海外侨胞的联系，了解他们的意见和要求，及时向有关部门反映和提出建议。
（6）组织和推动归侨、侨眷学习，开展对归侨、侨眷和海外侨胞的宣传，表彰归侨、侨眷中的先进人物，交流工作经验。
（7）进一步开展海外联谊，特别是做好台转侨的联络工作，开展国内外侨情调查，整理好现有的资料、档案，编好港澳、海外侨胞《通讯录》和《名人录》，为开展联络工作提供依据。
（8）积极为归侨、侨眷和海外侨胞服务，协助有关部门解决归侨、侨眷工作、生活中的困难，协助归侨、侨眷和海外侨胞举办生产、福利以及文教、卫生、旅游等事业。
（9）配合有关部门做好回国观光、探亲、旅游和洽谈贸易的海外侨胞和港澳同胞的宣传接待工作。
（10）召开每五年一次的归侨、侨眷代表大会，做好换届的人事安排和侨联委员增补工作，以及召开不定期的县侨联委员学习会。
（11）认真处理归侨、侨眷和海外侨胞的来信来访工作。
（12）加强侨联自身建设，发扬民主、廉洁奉公、面向基层、面向群众、全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务的宗旨。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：大余县归国华侨联合会。
本部门2019年年末实有人数2人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计29.57万元，其中年初结转和结余3.97万元，较2019年减少3.75万元，减少11.2%；本年收入合计29.57万元，较2019年减少2.02万元，减少7.3 %，主要原因是：厉行节约，减少开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入25.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计27.04万元，其中本年支出合计27.04万元，较2019年减少2.31万元，减少7.8%，主要原因是：厉行节约，减少开支。年末结转和结余2.53万元，较2019年减少1.44万元，上升36.3 %。
本年支出的具体构成为：基本支出27.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为26.98万元，决算数为29.57万元，完成年初预算的109.6%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为20.68万元，决算数为21.09万元，完成年初预算的101.98%，主要原因是：扩大了业务范围。
（二）就业和社会保障支出年初预算数为3.40万元，决算数为2.56万元，完成年初预算的75.3%，主要原因是：厉行节约，减少开支。
（三）卫生健康支出年初预算数为1.33万元，决算数为1.84万元，完成年初预算的138.3%，主要原因是：人员变动，支出增加。
（四）住房保障支出年初预算数为1.56万元，决算数为1.56万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出27.04万元，其中：
（一）工资福利支出21.36万元，较2019年减少1.01万元，减少0.45 %，主要原因是：厉行节约，减少开支。
（二）商品和服务支出5.56万元，较2019年减少1.3万元，减少18.95%，主要原因是：厉行节约，减少开支。
（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，较2019年增加0万元，上升0%。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.64万元，决算数为0.54万元，完成预算的84.3%，决算数较2019年增加0.06万元，增加10.34%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.64万元，决算数为0.54万元，完成预算的84.3%，决算数较2019年增加0.06万元，上升10.34%，主要原因是扩大业务范围。全年国内公务接待5批，累计接待51人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：厉行节约，减少开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出5.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少1.12万元，减少16.8%，主要原因是：厉行节约，减少开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“业务费”、“春节走访归侨侨眷经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，效益指标完成效果较好，基本完成预期目标。
组织对我部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，效益指标完成效果较好，基本完成预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“业务费”、“春节走访归侨侨眷经费”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，我部门项目绩效自评平均得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对我部门5个预算项目进行绩效自评，进一步提升绩效管理水平；二是相关评价情况及时反映给股室并督促其对反映结果进行整改。发现的问题及原因：一绩效管理意识部分缺乏，绩效自评质量有待提高。下一步改进措施：进一步强化结果应用，倒逼部门提升预算绩效管理工作质量。
相关项目绩效自评表见附件。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
相关部门评价报告见附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。
（三）年初财政拨款结转和结余：指2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
大余县归国华侨联合会
2021年9月15日
侨联余财文[2021]11号-大余县财政局关于开展2020年度县级预算项目和部门整体支出绩效评价工作
