目 录
第一部分 大余县人民政府办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县人民政府办公室概况
一、部门主要职能
（一）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关文电处理工作。
（二）研究县政府各部门、县直（驻县）各单位、各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审定。
（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
（四）负责县政府会议的组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
（五）根据县政府领导指示或办理文件的需要，对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。
（六）督促检查县政府各部门、县直（驻县）各单位、各乡镇政府对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示、批示的贯彻落实。
（七）根据县政府领导的指示或工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见。
（八）指导、协调、监督全县政务公开和政府信息公开工作。
（九）负责全县政府系统信息工作，协助和参与领导决策；负责县本级政府新闻发布工作。
（十）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。
（十一）负责县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会议和县政府召开的其他重要会议的会务工作。
（十二）负责县政府领导、县直部门有关人员参加外部会议、活动的通知、协调、衔接工作。
（十三）负责上级领导、兄弟县（市、区）政府领导来大余视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。
（十四）负责贯彻落实上级有关金融工作政策，研究制定全县金融发展规划和工作计划，加大对地方经济社会发展的支持等工作。
（十五）贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准，负责组织推进、指导协调、督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题。
（十六）贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署，统筹全县行政审批制度改革工作，提出行政审批制度改革的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策措施落实。
（十七）贯彻执行党和国家对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施；负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件。
（十八）负责全县失地农民安置管理工作。
（十九）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达上级和县政府领导的指示、批示。
（二十）处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理上级党政机关转交及县政府领导交办的有关信访事项。
（二十一）负责县政府办公室机关保密和档案工作；负责县政府、县政府办公室的印鉴管理和使用。
（二十二）负责县政府机关后勤事务管理工作。
（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2020年年末实有人数61人，其中在职人员37人，离休人员0人，退休人员19人；年末其他人员5人。
第二部分 2020年度部门决算表
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计979.9万元，其中年初结转和结余264.03万元，较2019年增加54.62万元，增长26%；本年收入合计715.87万元，较2019年减少116.25万元，下降13.9%，主要原因是：创文拨款减少，2020年无外派领导挂职追加经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入702.33万元，占98 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入13.53万元，占2%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计979.9万元，其中本年支出合计732.34万元，较2019年减少46.97万元，下降6%，主要原因是：创文支出减少；年末结转和结余247.56万元，较2019年减少14.67万元，下降6%，主要原因是：有部分款项在年底未及时支付。
本年支出的具体构成为：基本支出732.34万元，占100%；项目支出 0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为664.78万元，决算数为689.51 万元，完成年初预算的104 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 562.93万元，决算数为559.26万元，完成年初预算的99.35%，主要原因是：支出合理。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为51.6万元，决算数为77.69万元，完成年初预算的151%，主要原因是：2020年我单位有3名退休人员死亡，抚恤金支出增幅较大。
（三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为26.5万元，决算数为30.4万元，完成年初预算的115%，主要原因是：人员增资及人员变动。
（四）住房保障支出年初预算数为23.76万元，决算数为22.16万元，完成年初预算的94%，主要原因是：人员变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 689.51万元，其中：
（一）工资福利支出333.33万元，较2019年减少78.76万元，下降20 %，主要原因是：奖励性工资减少。
（二）商品和服务支出281.56万元，较2019年减少5.17万元，下降2%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。
（三）对个人和家庭补助支出48.58万元，较2019年增加45.83万元，增长1667%，主要原因是：2020年我单位有3名退休人员死亡，抚恤金支出增幅较大。
（四）资本性支出26.04万元，较2019年增加22.33万元，增长602%，主要原因是我单位购置了一批平台用于政府会议系统。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为54.5万元，决算数为32.91万元，完成预算的61%，决算数较2019年减少6.1万元，下降16 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位未安排因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要原因是我单位未安排因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为36万元，决算数为22.45万元，完成预算的63%，决算数较2019年减少6.99 万元，下降24%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用餐。决算数较年初预算数减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务用餐。全年国内公务接待 230批，累计接待2250人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：我单位无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位无购买公务用车预算，全年购置公务用车 0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为18.5万元，决算数为10.46万元，完成预算的57%，决算数较2019年增加0.9万元，增长10 %，主要原因是2019年的部分车辆维修在2020支付，年末公务用车保有 3辆，与2020年持有车辆一样。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 281.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算减少70.78万元，降低20 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额26.0443万元，其中：政府采购货物支出26.0443万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额26.0443万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是办公室机动保障用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有12个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 272.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“业务费”、“行政运行经费”等12项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出272.8万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门评价得分94.4分，运行良好。
组织对大余人民政府办公室1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出329.1万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，部门整体绩效评价得分94.1分，运行良好。
相关表格详见附件
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映业务费等36个项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，我单位12个项目绩效自评平均得分为94.4 分。项目全年预算数为 272.8万元，执行数为234万元，完成预算的85.77%。项目绩效目标完成情况：一是对12个预算项目进行绩效自评，进一步提升项目管理水平；二是相关评价情况及时反馈给单位领导，并组织人员对相关问题进行整改。发现的问题及原因：一是部分项目支出进度较慢；二是绩效管理意识不强，绩效自评质量有待提高。下一步改进措施：强化评价结果应用，提升预算绩效管理工作质量。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
相关部门评价报告见附件。
第四部分 名词解释
第四部分 名词解释
一 、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政补助拨款以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出;含车辆购置税;及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待;含外宾接待支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
