目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
中国人民政治协商会议大余县委员会办公室的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政，这三项职能是全县各党派团体、各族、各界代表人士在我县政治体制中参与政事，发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。坚持正确政治方向，全面加强党对政协工作的领导。聚焦中心服务大局，以高质量履职助推高质量发展。突出团结和民主两大主题，广泛开展凝心聚力工作。与时俱进加强自身建设，着力提升整体素质和履职本领。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。为政协大余县委员会办公室。
本部门2020年年末实有人数21人，其中行政编制21人。离休人员1人；退休人员25人。实有人数小计47人,其中：在职人数小计21人,行政在职人数21人。离休人数小计1人,退休人数小计25人。年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计532.15万元，其中年初结转和结余209.27万元，较2019年减少13.98万元，下降6.26 %；本年收入合计741.42万元，较2019年增加21.03万元，增长2.92%，主要原因是：受疫情影响，会议费、培训费、差旅费等费用变动。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入511.93万元，占96.20%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入20.22万元，占3.80%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计432.39万元，其中本年支出合计 432.39万元，较2019年减少78.73万元，下降15.40%，主要原因是：节约开支，费用减少；年末结转和结余309.03万元，较2019年增加99.76万万元，增长47.67%，主要原因是：财政部分拨款暂未下拨。
本年支出的具体构成为：基本支出432.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为483.37万元，决算数为400.76万元，完成年初预算的82.91%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为402.36万元，决算数为306.51万元，完成年初预算的76.18%，主要原因是：受疫情影响，各项会议费用减少。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为48.57万元，决算数为48.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年社会保障和就业支出未出现差异。
（三）住房保障支出年初预算数为16.98万元，决算数为16.98万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年社会保障和就业支出未出现差异。
（四）卫生健康支出年初预算数为15.46万元，决算数为28.7万元，完成年初预算的185.64%，主要原因是：人员增加，基数调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出400.76万元，其中：
（一）工资福利支出272.45万元，较2019年减少28.82万元，下降9.57%，主要原因是：一人退休，工资福利费用变动减少。
（二）商品和服务支出83.91万元，较2019年减少93.56万元，下降52.72%，主要原因是：受疫情影响，会议费、培训费、差旅费等费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出24.06万元，较2019年增加12.29万元，增长104.42 %，主要原因是：一人退休，工资福利减少，对个人和家庭的补助费用增加。
（四）资本性支出20.34万元，较2019年增加20.34万元，增长100%，主要原因是：购置办公设备及公务用车1台。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为41.97万元，决算数为35.12万元，完成预算的83.68%，决算数较2019年增加17.36万元，增长97.78%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无因公出国（境）安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为14.4万元，决算数为 8.81万元，完成预算的61.18%，决算数较2019年减少2.2 万元，下降20%，主要原因是疫情影响，落实过紧日子要求压减开支减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情影响，落实过紧日子要求压减开支减少。全年国内公务接待165批，累计接待1115人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出26.31万元，其中公务用车购置年初预算数为19.57万元，决算数为19.57万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加19.57万元，增长100%，主要原因是因公务需要，申请增加一辆公务用车，全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：因公务需要，申请增加一辆公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8万元，决算数为6.74万元，完成预算的84.25%，决算数较2019年0万元，增长0%，主要原因是公务用车为年底增加，未增加当年公务用车运行费，厉行节约，与去年持平，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车为年底增加，未增加当年公务用车运行费，厉行节约，与去年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出104.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少73.21万元，下降41.25%，主要原因是：受疫情影响，会议费、培训费、差旅费等费用减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是日常工作需要公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金231.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“参政议政项目经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出231.06万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“参政议政项目经费”项目在政协机关成立绩效评价小组开展绩效评价，年初对资金的使用制定计划，资金在使用的过程中向评价小组及时通报，重大支出须召开评价小组会议讨论决定，年末评价小组进行绩效评价出具评价报告。从评价情况来看，所有项目从立项到管理，都接受了本级财政部门的监督，单位在使用的过程中，做到严格管理、厉行节约，既严守预算又保障了工作，积极发挥了资金应有的作用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在部门决算中反映1项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，参政议政经费项目绩效自评得分为96.8分。项目全年预算数为231.06万元，执行数为231.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了政协业务对接工作经费；二是保障了政协事业运行经费。发现的问题及原因：年初预算略显不足。下一步改进措施：加强对资金使用管理，节约开支。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
（见附表2）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中国人民政治协商会议大余县委员会办公室决算公开表2020 (1)
