目 录
第一部分 中国共产主义青年团大余县委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团大余县委员会部门概况
一、部门主要职能
根据三定方案，我委主要职能为：
1．组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想；学习邓小平理论和社会主义市场经济理论；学习党的路线、方针和政策；学习科学、文化和业务知识，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念。
2．在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的具体利益，当好党的助手和后备军；围绕党的中心任务，开展适合青年特点活动，发挥生力军和突击队作用；及时向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，促进和保护青少年的健康成长。
3.领导青年联合会、少年先锋队和学生联合会的工作，充分发挥党联系青少年的侨联和纽带作用，保护和关心少年儿童的健康成长。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即团县委本级。本部门2020年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计136.63万元，其中年初结转和结余18.71万元，较2019年减少10.37万元，下降35.66%；本年收入合计117.91万元，较2019年增加48.99万元，增长71.08%，主要原因是：群众团体事务预算收入和其他收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入81.3万元，占68.95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入36.62万元，占31.05%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计136.63万元，其中本年支出合计 106.66万元，较2019年增加27.37万元，增长34.52%；年末结转和结余29.97万元，较2019年增加11.26万元，增长60.18%，主要原因是：群众团体事务支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出106.66万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为38.29万元，决算数为70.68万元，完成年初预算的184.59%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为33.25万元，决算数为64.13万元，完成年初预算的192.87%，主要原因是：收到江西省青少年发展基金会拨白田埠苗圃希望小学建设经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为2.68万元，决算数为3.52万元，完成年初预算的131.34%，主要原因是：见习生就业补助未列入相关预算。
（三）卫生健康支出年初预算数为1.08万元，决算数为1.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。
（四）住房保障支出年初预算数为1.28万元，决算数为1.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出70.68万元，其中：
（一）工资福利支出38.57万元，较2019年增加3.17万元，增长8.95%，主要原因是：见习生就业补助增加。
（二）商品和服务支出31.91万元，较2019年增加0.84万元，增长2.7%，主要原因是：人员增加，日常公用经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.2万元，较2019年增加0.2万元，主要原因是：慰问费和生活补助增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.69万元，决算数为1.2万元，完成预算的71.01%，决算数较2019年减少0.3万元，下降20%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要因为本年无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.69万元，决算数为 1.2万元，完成预算的 71.01%，主要原因是公务接待人数减少；决算数较2019年减少0.3万元，下降20%，主要原因是公务接待人数减少。全年国内公务接待23批，累计接待135人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出31.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加0.84 万元，增长2.7 %，主要原因是：人员增加，办公费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额2.93万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额2.93万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额2.93万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出3个项目全面开展绩效自评，共涉及资金26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“基层团组织建设专项经费”、“部门工作经费”、“中长期发展规划”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我委项目资金严格按照财务制度执行；资金的使用合规合法，专款专用，实际支出与预算批复的用途相符。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映基层团组织建设专项经费、工作经费及中长期发展规划项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，基层团组织建设专项经费、工作经费及中长期发展规划项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展共青团工作、青少年及青年志愿者等工作；开展了五四两红两优、优秀少先队等评选表彰；河小青、流动少年宫等志愿服务活动。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步强化共青团工作职能。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价报告详见附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当上年年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出：指按社会保障相关规定，缴纳社保等费用。
住房保障支出：指按公积金政策规定，缴纳公积金。
“三公”经费支出：为因公出国（境）支出、公务接待费支出、 公务用车运行维护费支出。
机关运行费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。
附件2：中国共产主义青年团大余县委员会2020年度项目支出绩效自评表
