目 录
第一部分 县科协部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县科协部门概况
一、部门主要职能
（一）负责对所属的县有关学会和科技类社会团体进行监督管理，对全县基层科协工作进行业务指导。
（二）组织开展学术交流，活跃学术思想，鼓励和支持原始性创新，促进学科发展，提高全县科技的持续创新能力。
（三）拟定科协系统科普工作计划，并组织实施，指导基层科协和相关科普机构、团体开展科普活动，动员社会各方面力量；普及科学技术知识。倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全县公众的科学文化素质。
（四）开展科学论证、决策咨询，提出政策建议；并参与制定全县科技政策、法规。
（五）密切联系广大科技工作者，了解和反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，全心全意为科技工作者服务。
（六）开展科技工作者继续教育、培训工作，发现和举荐优秀科技人才，促进青年科技人才的成长，宣传优秀科技人员的业绩和事迹，表彰奖励优秀科技工作者。
（七）完成县委、县政府和有关领导交办的其他工作
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数9人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员6人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计197.96万元，其中年初结转和结余118.53万元，较2019年增加108.74万元，增长110%；本年收入合计79.43万元，较2019年减少128.62万元，下降62%，主要原因是：科普活动专项经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入79.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计197.96万元，其中本年支出合计 147.47万元，较2019年增加48.15万元，增长48%，主要原因是：开展了各种形式的科普活动；年末结转和结余50.49万元，较2019年减少68.04万元，下降57%，主要原因是：经费及时支出。
本年支出的具体构成为：基本支出147.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为147.47元，决算数为147.47万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）科学技术支出年初预算数135.46万元，决算数135.46万元，完成年初预算100%，主要原因是：开展了较多的科普活动。
（二）社会保障和就业支出年初预算数4.88万元，决算数4.88万元，完成年初预算100%。主要原因是：工资增加缴费基数调整。
（三）住房保障支出年初预算数为2.3万元，决算数为2.3万元，完成年初预算的100%。主要原因是：工资增加缴费基数调整。
（四）卫生健康支出初预算数为4.83万元，决算数为4.83万元，完成年初预算的100%。主要原因是：工资增加缴费基数调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出147.47万元，其中：
（一）工资福利支出39.56万元，较2019年减少2.16万元，下降5%，主要原因是：工资调整。
（二）商品和服务支出106.5万元，较2019年增加65.48万元，增长159%，主要原因是：科普活动的增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.93万元，较2019年减少15.65万元，下降94%，主要原因是：人员变动。
（四）资本性支出0.47万元，较2019年增加0.47万元，增长100%，主要原因是：购买了办公椅等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.65万元，决算数为0.79万元，完成预算的30%，决算数较2019年减少0.11万元，下降12%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.45万元，决算数为 0.45万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.11万元，减少20%，主要原因是压减了开支。全年国内公务接待9批，累计接待87人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为2.2万元，决算数为0.35万元，完成预算的15%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平，因对公车加强了管理使用。年末公务用车保有1辆，决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无增加或减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出106.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加1.29万元，增长18%，主要原因是：科普活动的增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，我单位共有车辆1辆,其中车辆中的其他用车主要是用于开展科普活动。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算3个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金32.3万元，占一般公共预算项目支出总额的22%。
组织对“科普事业费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出24.8万元，从评价情况来看，提高了对资金的使用效益。
组织对县科协开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出32.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，公民科学素质得到了提高，科普活动覆盖面更广。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映科普事业费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，科普事业费、工作经费、老科协工作经费等项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为32.3万元，执行数为32.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对3个预算项目进行了绩效自评；二是相关评价情况及时改进。发现的问题及原因：一是由于疫情原因，部分项目支出进度比较慢；二是绩效自评质量有待提高。下一步改进措施：进一步强化评价结果应用，提高预算绩效工资质量。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
详见附表
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的各类经费。
（二）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费办公用房物业管理费、公务用车运行维修费以及其他费用等。
（八）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
县科协部门整体支出绩效评价体系评分表
