2020年部门决算
单位公章：大余县防震减灾局
公开日期：2021年9月15日
财务负责人（签章）：曾燕龙
经办人（签章）：朱天明
大余县防震减灾局2020年度部门决算
目 录
第一部分 大余县防震减灾局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县防震减灾局概况
一、部门主要职能
大余县防震减灾局为县政府直属正科级全额拨款事业单位，主要职责是：组织编制本行政区域的防震减灾规划和年度计划；起草本地防震减灾规范性文件并组织实施；监督管理本地的防震减灾工作；建立健全地震监测预防、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系；负责防震减灾法制工作，实施建设工程确定抗震设防要求行政许可，开展行政执法，承当地震行政复议、行政应诉工作；负责建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全评价监督管理工作；组织开展防震减灾宣传；负责群测群防和地震震情、灾情收集上报工作；承当本级人民政府抗震救灾指挥机构办事机构的职能；承当本级人民政府和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：大余县防震减灾局。
本部门2020年年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算表
本年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表为空表
本年无国有资本经营预算财政拨款支出情况，此表为空表
本年无国有资产占用情况，此表为空表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计97.25万元，其中年初结转和结余36.40万元，较2019年减少32.32万元，下降24.94 %；本年收入合计60.85万元，较2019年减少23.09万元，下降27.5 %，主要原因是：2019年有应急避难场所改造费，2019改造完成，2020年无该项支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入60.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计97.25万元，其中本年支出合计 70.22万元，较2019年减少22.95万元，下降24.63%，主要原因是：本年相较2019年减少应急避难所改造费用支出；年末结转和结余27.03万元，较2019年减少9.37万元，下降25.74 %，主要原因是：本年各项工作进度达到预期值比2019年高。
本年支出的具体构成为：基本支出70.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为66.21万元，决算数为70.22万元，完成年初预算的106.06%。其中：
一般公共预算财政拨款支出决算数70.22万元，主要为：社会保障和就业支出3.85万元，卫生健康支出1.81万元，住房保障支出2.57万元，灾害防治及应急管理支出62万元。
政府性基金预算财政拨款支出决算数为0万元
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出70.22万元，其中：
（一）工资福利支出49.42万元，较2019年增加11.80万元，增长31.37%，主要原因是：人员薪级晋升，人员社会保障费用正常调增等。
（二）商品和服务支出20.81万元，较2019年减少4.63万元，下降18.20%，主要原因是：厉行节检，工作经费按要求进行缩减。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我部门无该项相关支出。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年未添置新办公设备等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.6万元，决算数为1.26万元，完成预算的78.75%，决算数较2019年增加0.02万元，增长1.61 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我部门工作上无该项相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.6万元，决算数为 1.26万元，完成预算的78.75%，决算数较2019年增加0.02万元，增长1.61%，主要原因是本年脱贫攻坚，接待批次较2019年有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节检，三公经费按要求进行缩减。全年国内公务接待19批，累计接待120人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是事业单位公车改革，我部门不涉及该项支出，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是事业单位公车改革，我部门不涉及该项支出，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出20.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加4.0586万元，增长24.23 %，主要原因是：重点工作增加，日常公用经费略有增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的31%。
组织对防震减灾项目经费开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标符合部门职能及事业发展规划，与相应的财政支出范围、方向密切相关，项目产出达到绩效指标，综合绩效级别为有效。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映防震减灾项目经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，防震减灾项目经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是抓好地震监测台站运行维护，坚持每月至少2次巡检，台站设备发生故障第一时间到达现场快速排除故障。二是加强了地震群测群防工作，扎实推进地震“三网一员”队伍建设。三是积极开展防震减灾科普知识宣传教育活动。四是扎实推进应急避险场所建设，通过“创文”、“创卫”等活动，我局积极向县政府汇报争取，已经完成了大余县体育场和大余县南安中学体育场应急避难场所建设。五是建设项目高标准完工，全部通过有关部门验收合格。项目资金及时足额拨付，建设资金按工期、招标合同金额拨付。发现的问题及原因：一是管理制度有待完善和健全。完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、建设项目和合同六大业务控制的内部流程控制，对权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，防止权力滥用。二是部分项目费用支出不够细化。下一步改进措施：1、健全制度，规范管理。制定和实施预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度，为部门支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构。财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。利用绩效评价结果，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
（八）上年结转（结余）：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
