2020年部门决算
单位公章：大余县支援铁路建设领导小组办公室
公开日期：2021年9月15日
单位负责人（签章）：刘健
大余县支援铁路建设领导小组办公室
2020年度部门决算
目 录
第一部分 大余县支援铁路建设领导小组办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县支援铁路建设领导小组办公室部门概况
一、部门主要职能
(一)负责我县铁路项目的规划、立项等前期工作;
(二)负责与铁路部门及其他相关部门的沟通协调与衔接工作；
（三）负责制定我县铁路建设项目的征地拆迁标准；负责做好新建铁路建设的征收拆迁，协调服务工作；
（四）配合铁路营运部门做好新建铁路营运工作；
（五）承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：大余县支援铁路建设领导小组办公室。
本部门2020年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算表
本年无政府性预算财政拨款收入支出决算情况，本表为空表
本年无国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表为空表
本年无国有资产占用情况，本表为空表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计190.45万元，其中年初结转和结余111.47万元，较2019年减少23.99万元，下降11.19%；本年收入合计78.98万元，较2019年减少111.06万元，下降58.44%，主要原因是：厉行节检，按要求压缩各项公用经费支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入78.98万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计190.45万元，其中本年支出合计 175.96万元，较2019年减少23.99 万元，下降11.19%，主要原因是：厉行节检，按要求压缩各项公用经费支出；年末结转和结余14.49万元，较2019年减少96.98万元，下降87%，主要原因是：本年各项工作进度预期值较2019年有所上升。
本年支出的具体构成为：基本支出175.96万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为66.21万元，决算数为175.96万元，完成年初预算的265.76%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为11.5488万元，决算数为8.96万元，完成年初预算的77.58%，主要原因是：本年压缩各项开支，厉行节检。
（二）卫生健康支出支出年初预算数为2.7316万元，决算数为3.90万元，完成年初预算的142.77 %，主要原因是：医保年度基数调升。
（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为104.25万元，主要原因是：本年工作业务量增加，工作经费增长。
（四）交通运输支出年初预算数为64.16万元，决算数为53.38万元，完成年初预算的83.20%，主要原因是：压缩开支，厉行节检。
（五）住房保障支出年初预算数为5.46万元，决算数为5.46万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房公积金本年无增长。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出71.71万元，其中：
（一）工资福利支出70.28万元，较2019年减少3.43万元，下降4.65%，主要原因是：机构改革，人员变动。
（二）商品和服务支出1.43万元，较2019年减少27.83万元，下降95.11%，主要原因是：本年有政府性基金支出。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门不涉及此项支出。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：厉行节检，本年未进行办公设置等添置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5 万元，决算数为0.82万元，完成预算的16.40 %，决算数较2019年减少3.48万元，下降80.93%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门业务不涉及此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为0.82万元，完成预算的16.40%，决算数较2019年减少3.48元，增下降80.93%，主要原因是厉行节检，按要求对三公经费支出进行压缩。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：厉行节检，按要求对三公经费支出进行压缩。全年国内公务接待15批，累计接待92人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是事业单位公车改革，本部门不涉及此项费用支出，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是事业单位公车改革，本部门不涉及此项费用支出，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出1.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少27.83万元，下降95.11%，主要原因是：厉行节检，按要求对公用经费支出进行压缩。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车占用情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 11.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对支援铁路建设工作经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11.5万元，政府性基金预算支出0万元。我办进一步明确职责，落实责任，做到了早动员、早部署、早防范，把各项安全防范措施落到实处，及时整改存在的安全隐患。实出重点，加强各项工作管理，严格按制度执行。加强公共场所治安管理，对铁路沿线进行定点巡查。
组织对“办公室”、“财务室”等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出11.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性量化达标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在部门决算中反映支援铁路建设工作经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，支援铁路建设工作经费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为 11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步明确职责，落实责任，做到了早动员、早部署、早防范，把各项安全防范措施落到实处，及时整改存在的安全隐患。二是实出重点，加强各项工作管理，严格按制度执行。加强公共场所治安管理，对铁路沿线进行定点巡查。发现的问题及原因：一是在编制部门整体预算中，进一步加强与部门的沟通衔接，增加以部门预算的预见性，科学编制具有前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。二是加强安全管理工作。一是提高安全意识，加强宣传和教育，提高从业人员尤其是管理层人员的安保意识，对新进员工开展安保培训，培训合格者方允许上岗。多种安全手段并举。条件允许的情况下全面设置电子监控与管理设施，结合人防、物防、技防与犬防综合进行安保工作。定期开展安保演练，发现安保漏洞及时整改。三是构建高素质的管理队伍。一是强化培训与教育。对现有员工开展在岗技术培训，培训考核通过后上岗或根据考核成绩适当调整岗位
（三）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转（结余）：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
大余县支援铁路建设领导小组办公室
