目 录
第一部分 大余县失地农民安置办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县失地农民安置办公室概况
一、部门主要职能
（一)宣传 贯彻 落实有关失地农民安置政策。
（二）切实维护好失地农民切身利益，确保社会稳定。
（三）负责有关失地农民安置政策的宣传，落实好各项安置政策，确保失地农民的各项权益得到保证，维护失地农民稳定。负责各相关乡镇失地农民的资料核实，实地上户调查，客观界定失地农民身份。
（四）协助做好县政府办交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2020年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0人，退休人员 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
此表空
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 1629.63万元，其中年初结转和结余133.21万元，较2019年增加1334.46 万元，增长450 %；本年收入合计1496.42 万元，较2019年增加1203.7 万元，增长 410 %，主要原因是：失地农民安置费用增加1203万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1496.28 万元，占 99.99 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.13万元，占 0.001 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 1629.63 万元，其中本年支出合计1404.34 万元，较2019年增加1242.38 万元，增长 760 %，主要原因是失地农民安置补助增加；年末结转和结余 225.28万元，较2019年增加92.07 万元，增长 69 %，主要原因是；失地农民安置补助未及时上报发放。
本年支出的具体构成为：基本支出 1404.34 万元，占100 %；项目支出0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 1496.28 万元，决算数为 1404.21 万元，完成年初预算的94 %。其中：
（一）城乡社区支出年初预算数为1459.98万元，决算数为 1367.91万元，完成年初预算的94 %，主要原因是失地农民安置补助未及时上报发放。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是2020年无公共安全支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为37.81万元，决算数为31.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是调了工资。
（四）卫生健康支出年初预算数为1.94万元，决算数为1.89万元，完成年初预算的97.42%，主要原因是人员调动。
（五）住房保障支出年初预算数为2.79万元，决算数为2.73万元，完成年初预算的97.84%，主要原因是人员调动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出778.21 万元，其中：
（一）工资福利支出 35.26 万元，较2019年增加0.7 万元，增长2 %，主要原因是：单位职工工资正常晋升。
（二）商品和服务支出 1.04 万元，较2019年减少0.1 万元，下降 10 %，主要原因是：缩减开支。
（三）对个人和家庭补助支出 741.91 万元，较2019年增加 628.44万元，增长550 %，主要原因是：失地农民安置费用增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.3万元，下降100 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2020年无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.3万元，下降100%，主要原因是落实中央八项规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020年无接待次数。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，年末公务用车保有0辆，主要原因是公车改革后，单位公务用车上交。六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少0 万元，降低0 %，主要原因是：本单位属非参公事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1367.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的97 %。
组织对失地农民安置补助资金等 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 741.91 万元，政府性基金预算支出 626万元。其中，对失地农民安置补助资金等项目委托、县财政预算绩效管理第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，在时效，经济效益，社会效益，可持续影响，群众满意度等方面评价较好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开
我部门今年在部门决算中反映失地农民安置补助资金项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，失地农民安置补助资金项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1459.98万元，执行数为1367.91 万元，完成预算的 94 %。项目绩效目标完成情况：一是经济效益完成好；二是社会效益完成好。发现的问题及原因：一是群众满意度基本满意；。下一步改进措施：一是加大宣传力度。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
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第四部分 名词解释
1. 失地农民安置补助资金：失地农民参加社会养老保险补贴资金，失地农民生活补助，失地农民新农合个人缴交部分补助。
2. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3. 机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
