目 录
第一部分 工信局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 工信局概况
一、部门主要职能
工信局是政府职能部门，下设有行政办公室、经济运行股、投资节能资源利用与科技股（行政审批股）、综合业务股、中小微企业管理股等5个股室。
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策。
（二）研究提出全县工业高质量发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题。在全县社会经济发展总体规划内，拟定并组织实施工业和信息化发展规划，提出工业产业布局、结构调整优化升级的政策建议，协调推进战略性新兴产业发展。
（三）监测分析工业运行态势并发布相关信息，做好宏观调控工作；协调解决工业经济运行过程中的问题，向政府提出意见建议。
（四）负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（五）组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入，推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理；指导工业企业加强安全生产管理、环境治理，参与主管领域内的安全事故、污染事故的调查处理；依法管理稀土资源综合开发和合理利用；负责盐业行业管理，办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项；承担军民融合、民爆物品的监督管理。
（六）指导企业技术创新和技术改造，推进传统产业转型升级；指导引进重大技术装备的消化吸收再创新；组织推进企业创新体系建设和产学研相结合；指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。
（七）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；按规定权限备案、核准和审核全县工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。
（八）拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责全县工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作；负责全县新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。
（九）推进企业融资服务体系建设，协调推进信用管理，配合相关部门指导融资性担保行业发展，搭建投融资平台；推进金融机构与企业建立合作机制，协调解决企业融资问题。
（十）推进全县工业园区发展，协调解决全县工业园区发展中的重大问题，指导特色工业园区、生态工业园区和数字化工业园区建设。
（十一）建立服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的措施，协调优化工业企业生产经营环境;指导企业管理创新，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。
（十二）推进智能制造、绿色制造、制造业创新中心、工业强基、高端装备制造业等工程建设，指导推进科技创新、科技服务，提升工业设计等服务型制造业发展。
（十三）负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调，拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施，协调解决有关重大问题;负责建立和完善中小微企业服务体系；负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施；负责参与政府采购的中小微企业认定等职能工作。
（十四）推进信息化和工业化融合；推进“互联网＋先进制造业”，促进工业互联网发展；协调推进软件和物联网产业发展。
（十五）研究提出县工业发展资金的年度预算建议，并会同有关部门提出安排、使用具体意见，对资金使用情况进行监督管理。
（十六）负责对国家和省对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排提出建议；负责国家、省、市工业和信息化领域产业专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作。
（十七）开展工业和信息化领域产业招商和对外交流合作。
（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括工信局本级、经济信息中心。
其中工信局本级2020年年末编制人数22人，其中行政编制15人，事业编制7人；年末实有人数42人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员26人。
经济信息中心：2020年年末实有人数5人，其中在职人员5人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计6769.42万元，其中年初结转和结余1828.34万元，较2019年减少147.59万元，减少2%；本年收入合计4941.09万元，较2019年减少1215.48万元，减少20%，主要原因是：经济信息中心增加2020年政府网站安全测评及网络安全升级改造设备购买。。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4941.09万元，占本年收入的100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计6769.42万元，其中本年支出合计5887.89万元，较2019年增加799.22万元，增长16%，主要原因是：城乡社区支出2632.56万元，2019年该项支出为1102.28万元。年末结转和结余881.53万元，较2019年减少946.81万元，减少52%。主要原因是2019年年末结转的翔鹭老厂区征收款于2020年支付。
本年支出的具体构成为：基本支出458.72万元，占8%；项目支出5429.17万元，占92%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为380.46万元，决算数为5887.89万元，完成年初预算的1548%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为36.68万元，决算数娄36.68万元，完成年初预算的100%。
（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为845.37万元。为富华米厂等三家企业2020年技改补助资金。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为33.53万元，决算数为62.27万元，完成年初预算的186%。
（四）卫生健康支出年初预算数为12.43万元，决算数为23.21万元，完成年初预算的187%。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为2632.56万元，完成预算的1525%。主要原因是决算数中含上年结转下来的翔鹭老厂区征收款。
（六）资源勘探信息等支出年初预算数为282.9万元，决算数为1577.79万元，完成预算的558%。主要原因是本年支出中有标准厂房补助支出和工业工业发展资金支出。
（七）住房保障支出年初预算数为14.92万元，决算数为12.51万元，完成预算的84%。主要是有人员调出。
（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为7万元。完成预算的129%。
（九）抗疫特别国债安排的支出年初预算为0，决算数为690万元。主要原因是2020年发生疫情，对企业实行了电价补贴。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出388.23万元，其中：
（一）工资福利支出216.64万元，较2019年减少12.18万元，减少5%。主要原因是2020年在职人员减少1人以及2020年发放奖金减少。
（二）商品和服务支出132.22万元，较2019年增加43.77 万元，增长49%。主要原因是2019年主攻工业经费未到位，很多费用在2020年报账列支。
（三）对个人和家庭补助支出39.23万元，较2019增加13.58万元，增长53%。主要原因是：2020年单位退休人员死亡两人，当年抚恤金增加。
（四）其他资本性支出0.14万元，较2019年增长0.14万元，主要原因是信息中心当年购买了设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.83万元，决算数为4.45万元，完成预算的92%，决算数较2019年减小1.26万元，减少22%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长100%，主要原因是无此项业务。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项业务。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.83万元，决算数为4.45万元，完成预算的92%，决算较2019年减少1.26万元，主要原因是财政核减当年财政公务接待费预算。全年国内接待74批次，国内接待人次504人，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车保有车辆为0，购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。主要原因是：单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出35.38万元，较2019年增加10.48万元，增长42%，主要原因是2019年主攻工业经费未到位，费用在2020年列支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额56.09万元，其中：政府采购货物支出30.71万，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出25.38万元。授予中小企业合同金额56.09万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额30.71万元，占政府采购支出总额的%。授予中小企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的55%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
(一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出7个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金105.3万元，占一般公共预算项目支出总额的75%。
组织对“规上企业一套表统计人员岗位津贴”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20.98万元。从评价情况来看，规上企业统计人员岗位补贴的发放，进一步提高了企业数据报送积极性，加强了工业经济运行的监测和调控，为我县工业经济指标数据的报送做出了贡献，产生了一定的经济和社会效益。
组织对大余县工信局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2643.33 万元，政府性基金预算支出3244.06万元。整体运行情况良好。从评价情况来看，面对疫情冲击和国内外复杂的发展环境，对照上级既定目标，科学推进疫情防控和经济社会发展，全力抓好工业生产和项目建设，推动各项经济指标降幅收窄，完成了2020年度的各项目标任务、绩效指标基本完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映规上企业一套表统计人员岗位津贴项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，规上企业一套表统计人员岗位津贴项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为20.98万元，执行数为20.98万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：加强了工业经济运行的监测和调控，为我县工业经济指标数据的报送做出了贡献。发现的问题及原因：随着国家对工业统计实行“一套表”改革，彻底改变了以往传统的由纸质报送到由电脑直接报送，企业有很多基础性工作要做，大量增加了企业统计人员的工作负担和工作难度，而由于补贴资金有限，工业统计人员的积极性有所下降。下一步改进措施：进一步加大项目经费投入，为次年工业统计工作提供更好的支持，更好的掌握企业发展情况。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）年初财政拨款结转和结余：指2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费、抚恤费和为职工缴纳的养老保险等。
（三）卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出
（四）城乡社区支出：反映用于城乡社区方面的支出。
（五）资源勘探工业信息等支出：反映工业和信息产业监管、支持中小企业发展等方面的支出。
（六）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（七）其他支出：不能划分到上述功能科目的其他支出。
（八）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。本部门决算公开中按全口径公开。
（九）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门决算公开中按全口径公开。
2021年9月15日
