大余县文化广电新闻出版旅游局2020年度部门决算
目 录
第一部分 大余县文化广电新闻出版旅游局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县文化广电新闻出版旅游局部门概况
一、部门主要职能
县文化广电新闻出版旅游局是县政府主管文化广电新闻出版旅游工作的工作部门，为正科级。贯彻落实党中央关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的集中统一领导。主要职责是
（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策，坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游领域精神文明建设和诚信体系建设。
（二）研究拟订并组织实施文化、广播影视、新闻出版和旅游产业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革。
（三）组织和协调全县性重大文化旅游活动，负责全县重点文化、广播影视、旅游设施规划建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游，指导协调假日旅游工作。
（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，组织实施全民阅读推广活动；规划、指导公共图书馆、文化馆、博物馆和美术馆等公益性文化设施和基层综合性文化服务中心建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进全县文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展，推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设。
（七）负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
（九）指导全县文化、广播影视、新闻出版和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项，对文化、广播影视、新闻出版和旅游市场经营及安全生产进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、广播影视、新闻出版和旅游市场。指导全县文化市场综合执法工作，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，协调组织“扫黄打非”等专项治理行动，组织查处重大违法行为，维护市场秩序。
（十）负责组织指导对外文化旅游领域交流与合作，综合协调文化旅游领域涉外事务，推动大余文化走出去；负责出版物的进出口管理工作。
（十一）指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作。
（十二）负责全县文化、广播影视、新闻出版和旅游领域人才培养培训工作；负责全县旅游从业人员职业资格标准和等级标准实施有关工作。
（十三）负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作；负责管理全县电影行政事务，指导电影放映工作。
（十四）负责监督管理全县新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量；指导监管广播电视广告播放；负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量；依法负责著作权管理和公共服务，监督管理全县印刷业。
（十五）指导文化旅游行业组织和中介机构的业务工作，对A级旅游景区、A级乡村旅游点、星级酒店、星级农家旅馆和其他旅游建设项目进行监管指导；负责县内旅行社资质的初审。
（十六）管理全县新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。
（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：大余县文化广电新闻出版旅游局本级、大余县博物馆、大余县文化馆、大余县图书馆、大余县南方红军三年游击战争纪念馆、大余县广播电视局及大余县广播电视台。
本部门2020年年末实有人数94人，其中在职人员94人，离休人员0人，退休人员70人；年末其他人员9人（临聘人员）；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
公开09表为空
公开10表为空
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计6430.54万元，其中年初结转和结余2144.37万元，较2019年增加1065.53万元，增长98.76%；本年收入合计4286.17万元，较2019年减少1174.37万元，下降21.5%，主要原因是：机构改革单位合并及事业单位改革人员转隶等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4215.89万元，占98.36%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入70.27万元，占1.63%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计6430.54万元，其中本年支出合计4362.11万元，较2019年减少32.9万元，下降0.75%，主要原因是：事业单位改革人员转隶；年末结转和结余2068.43万元，较2019年减少75.94万元，下降3.54 %，主要原因是：事业单位改革人员转隶。
本年支出的具体构成为：基本支出2606.06万元，占59.74%；项目支出1756.05万元，占40.26%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1067.15万元，决算数为4291.63万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为66.19万元，决算数为79.54万元，完成年初预算的100%，主要原因是：保障文旅工作的正常运转。
（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为568.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：加大了科学技术方面建设力度。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为955.88万元，决算数为2295.61万元，完成年初预算的100%，主要原因是：全面加强文旅工作建设，加大文化旅游体育与传媒的全面宣传。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为60.19万元，决算数为107.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：机构改革合并及事业单位改革人员转隶。
（五）卫生健康支出年初预算数为22.5万元，决算数为61.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是：退休人员医保未列入预算。
（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1122.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年度内新增项目建设。
（七）住房保障支出年初预算数为82.45万元，决算数为55.92万元，完成年初预算的67.83%，主要原因是：事业单位改革人员转隶。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2506.39万元，其中：
（一）工资福利支出1048.29万元，较2019年减少20.73 万元，下降1.94%，主要原因是：事业单位改革人员转隶。
（二）商品和服务支出1377.02万元，较2019年减少274.95万元，下降16.64%，主要原因是：厉行节约，严格控制支出。
（三）对个人和家庭补助支出6.94万元，较2019年减少28.05万元，下降80.17%，主要原因是：抚恤金及生活补贴减少。
（四）资本性支出74.14万元，较2019年减少30.39万元，下降29.07%，主要原因是：办公设备购置及无形资产购置减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.11万元，决算数为9.08万元，完成预算的81.73%，决算数较2019年减少3.23万元，下降26.24 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）情况，与往年持平。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年初无因公出国（境）预算计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）团组情况。
（二）公务接待费支出年初预算数为11.11万元，决算数为 9.08万元，完成预算的81.73%，决算数较2019年减少3.23万元，下降26.24%，主要原因是严格控制公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待支出。全年国内公务接待127批，累计接待984人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年初无购置公务用车预算计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是单位无公务用车，故无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车运行维护费支出，与往年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出1451.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少305.35万元，降低17.38%%，主要原因是：严格控制电费、维护费等日常支出；受疫情影响外出公务减少等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额690.327万元，其中：政府采购货物支出320.737万元、政府采购工程支出98.3万元、政府采购服务支出271.29万元。授予中小企业合同金额690.327万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额552.77万元，占政府采购支出总额的80.07%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门无公务车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金564.92万元，占一般公共预算项目支出总额的86.4%。
组织对“送戏下乡”“免费开放”“农家书屋纸质中文图书采购”“图书馆购书”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出404.77万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对县文广新旅局局机关、大余县文化馆、大余县图书馆、大余县博物馆及大余县南方红军三年游击战争纪念馆等五个预算单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出404.77万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“送戏下乡”“免费开放”“农家书屋纸质中文图书采购”“图书馆购书”等24个项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，农家书屋纸质中文图书采购项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21万元，执行数为23.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是119个行政村、社区农家书屋书籍补充更新全覆盖；二是图书配送及时。发现的问题及原因：一是受疫情影响，农家书屋书籍借阅率偏低。下一步改进措施：在做好疫情防控保障的基础上，加大宣传力度。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
（三）资源勘探信息等支出：反映支持中小企业发展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
