大余县应急管理局2020年度部门决算
目 录
第一部分 大余县应急管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县应急管理局部门概况
一、部门主要职能
县应急管理局是县政府直属正科级行政单位。主要职责是：
（一）依据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》所赋予的职能，依法对本县行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。
（二）贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和方针、政策；组织或参与起草有关安全生产的规范性文件。
（三）分析和预测全县安全生产形势；拟定全县安全生产工作规划；依法对全县安全生产实行监察监管；指导、协调和监督有关行业、部门承担的专项安全生产监督管理工作；督促检查各有关部门、各乡镇人民政府贯彻落实安全生产法律、法规、规章及县政府和县安委会安全生产工作的决议和安全生产工作部署的情况等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数 80人，其中在职人员42人，离休人员0人，退休人员4人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1230.27万元，其中年初结转和结余 271.63万元，较2019年减少539.31万元，下降30.48 %；本年收入合计958.65万元，较2019年增加642.26万元，增长203.02 %，主要原因是：2019年度年初结转和结余比2020年度增加了1181.55万元，所以2019年本年收入比2020年本年收入少642.26万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 958.65 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1230.27万元，其中本年支出合计953.36万元，较2019年减少687.53万元，下降41.90 %，主要原因是：采空区专项治理项目部份工程款结转下年支付；年末结转和结余 271.63万元，较2019年增加142.95万元，增长111.09%，主要原因是：年末结转和结余资金属本年采空区专项治理项目工程款结转下年支付。
本年支出的具体构成为：基本支出953.36 万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为953.36 万元，决算数为 953.36 万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为20.75万元，决算数为41.83万元，完成年初预算的150.39%，主要原因是：机构改革人员增加，工资增加。
（二）卫生健康支出年初预算数为8.42万元，决算数为9.2 万元，完成年初预算的109.26%，主要原因是：机构改革人员增加，缴费基数增加。
（三）住房保障支出年初预算数为9.19万元，决算数为24.95万元，完成年初预算的271.49%，主要原因是：机构改革人员增加，缴费基数提高。
（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为616.93万元，决算数为877.38万元，完成年初预算的142.22%，主要原因：机构改革，人员增加及人均公用经费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出953.36万元，其中：
（一）工资福利支出475.2万元，较2019年增加295.44万元，增长164.35%，主要原因是：单位机构改革，人员增加。
（二）商品和服务支出276.08万元，较2019年增加192.68 万元，增长231.03%，主要原因是：单位机构改革，公务运行费增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.47万元，较2019年增加0.47万元，主要原因是：单位机构改革，人员增加。
（四）资本性支出201.61万元，较2019年增加201.61万元，主要原因是：购置公务车4台及其他固定资产。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为104.39万元，决算数为104.39万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加92.16万元，增长753.55%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无因公出国（境）项目。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）项目。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）项目。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.46万元，决算数为8.46万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.75万元，下降8.14%，主要原因是严格执行公务接待管理办法。决算数较年初预算数无增减变化的主要原因是：严格执行年初预算。全年国内公务接待123批，累计接待856人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次。主要为：业务往来，认真落实公务接待的政策规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出95.93万元，其中公务用车购置年初预算数为84.93万元，决算数为84.93万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加84.93万元，主要原因是因机构改革，业务需要全年购置公务用车4辆。决算数较年初预算数无增减变化的主要原因是：严格执行年初预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 11万元，决算数为11万元，完成预算的 100%，决算数较2019年增加7.98万元，增长264.24%，主要原因是业务量及公用用车数量增加，年末公务用车保有8辆。决算数较年初预算数无增减变化的主要原因是：严格执行年初预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出477.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加376.06万元，增长370.03%，主要原因是：机构改革办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 273.199 万元，其中：政府采购货物支出 273.199万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是业务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金520.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“安全生产专项经费” “防灾减灾救灾工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 520.5 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标依据充分，符合客观实际，资金分配合理，能够产生积极的社会效益、经济效益、生态效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中“安全生产专项经费” “防灾减灾救灾工作经费”经费项目反映绩效自评结果。
“安全生产专项经费” “防灾减灾救灾工作经费”等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“安全生产专项经费” “防灾减灾救灾工作经费”经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为520.5万元，执行数为520.5万元，完成预算的100 %。通过预算绩效评价，我单位初步取得一定成效。主要表现在：一是绩效理念逐步树立。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，各股室清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，股室自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与县域发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
大余县应急管理局2020年度项目支出绩效自评汇总表及项目支出部门评价报告（见附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
（三）资源勘探信息等支出：反映支持中小企业发展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
