大余县博物馆单位2020年度决算
目 录
第一部分 大余县博物馆单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县博物馆单位概况
一、单位主要职能
（一）贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《江西省文物保护法》，研究拟订我县文物、博物馆事业发展的规划，并组织实施。
（二）研究和组织我县的文物保护与抢救工作，组织实施文保单位的“四有”工作，申报县级以上文物保护单位。
（三）协助主管单位依法做好文物行政执法工作，负责对文物监督物品市场的日常管理，承担我县文物保护管理委员会的日常工作。利用文物资源搞好爱国主义教育基地的工作。
（四）收藏、研究、陈列自然界和本地人类发展的历史遗物，开展大余客家历史文化和近现代史文化研究、宣传以及对外交流活动。
（五）完成上级单位交办的其他任务。
二、单位基本情况
本单位设立 2个内设机构，分别是办公室、综合办公室。
本单位2020年年末实有人数8人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员5人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员3人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2020年度单位决算表
公开09表为空
公开10表为空
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计900.78万元，其中年初结转和结余158.24万元，较2019年增加426.03万元，增长47.29%；本年收入合计746.79万元，较2019年增加449.05万元，增长60%，主要原因是：增加馆内陈列布展工程款。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入778.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计742.54万元，其中本年支出合计 742.54万元，较2019年增加390.38万元，增长52.57%，主要原因是：增加馆内陈列布展工程款；年末结转和结余158.24万元，较2019年增加35.65万元，增长22.53%，主要原因是：工程款结转到下年支付。
本年支出的具体构成为：基本支出92.4万元，占12.44%；项目支出650.14万元，占87.56%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为97.89万元，决算数为742.54万元，完成年初预算的758.54%。其中：
（一）文化体育与传媒支出年初预算数为83.86万元，决算数为639.31万元，完成年初预算的762.9%，主要原因是：增加馆内陈列布展工程。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.9万元，决算数为5.72万元，完成年初预算的72.4%，主要原因是：人员变动。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为2.39万元，决算数为3.53万元，完成年初预算的147.69%，主要原因是：人员缴费基数增加。
（四）住房保障支出年初预算数为3.75万元，决算数为3.69万元，完成年初预算的98.4%，主要原因是：人员变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出90.93万元，其中：
（一）工资福利支出59.41万元，较2019年增加10.2万元，增长17.17%，主要原因是：人员工资增加。
（二）商品和服务支出30.98万元，较2019年减少15.42万元，下降33.23%，主要原因是：馆内运行费减少。
（三）对个人和家庭补助支出0.55万元，较2019年减少14.05万元，下降96.23%，主要原因是： 抚恤金减少。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无发生资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.64万元，决算数为0.61万元，完成预算的95.31%，决算数较2019年减少0.166万元，下降21.39%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.64万元，决算数为 0.61万元，完成预算的95.31%，决算数较2019年减少0.166万元，下降21.39%，主要原因是严格执行公务接待管理办法。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公务接待开支。全年国内公务接待9批，累计接待70人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：日常公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额99.872万元，其中：政府采购货物支出1.572万元、政府采购工程支出98.3万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额98.872万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额99.872万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.43 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公务车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2020年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金55万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
将2020年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
（三）资源勘探信息等支出：反映支持中小企业发展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
