目 录
第一部分 大余县统计局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县统计局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县统计局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县统计局概况
一、部门主要职责
根据县委，县政府的有关文件规定，县统计局为大余县政府工作部门，其主要职责是：（1）承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。执行国家制订的国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系；执行国家和省制订的统计报表制度和统计标准；制定全县统计工作规定和规划，指导全县统计工作。（2）在县政府领导下，会同有关部门组织实施国务院统一布置的人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。（3）组织实施全县及国民经济核算体系和投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料；组织宣传统计法律、法规，检查统计法律、法规的实施，查处统计违法案件。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县统计局共有预算单位1个，编制人数24人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制15人；实有人数21人，其中：在职人数21人，包括行政人员8人、全部补助事业人员13人。
第二部分 大余县统计局2022年部门预算表
（详见十一张附表）
第三部分 大余县统计局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县统计局收入预算总额为296.19万元,较上年预算安排减少202.59万元;财政拨款收入286.19万元,较上年预算安排减少212.59万元;其他收入10万元。上年结转35.47万元。
（二）支出预算情况
2022年大余县统计局支出预算总额为331.66万元,较上年预算安排减少167.12万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出198.64万元,较上年预算安排减少12.59万元;其中：工资福利支出179.64万元,商品和服务支出18.71万元,对个人和家庭的补助0.29万元,资本性支出0万元。项目支出133.02万元,较上年预算安排减少154.53万元，含上年结转35.47万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出272.19万元,较上年预算安排减少169.5万元;社会保障和就业支出33.28万元,较上年预算安排增加1.45万元;卫生健康支出11.5万元,较上年预算安排增加1.34万元;住房保障支出14.69万元,较上年预算安排减少0.41万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出179.64万元,较上年预算安排减少10.08万元;商品和服务支出18.71万元,较上年预算安排减少290.28万元;对个人和家庭的补助0.29万元,较上年预算安排增加0.22万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县统计局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额331.66万元,较上年预算安排减少167.12万元;
按支出项目类别划分：基本支出198.64万元,较上年预算安排减少12.59万元;其中：工资福利支出179.64万元,商品和服务支出18.71万元,对个人和家庭的补助0.29万元,资本性支出0万元。项目支出133.02万元,较上年预算安排减少154.53万元，含上年结转35.47万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出272.19万元,较上年预算安排减少169.5万元;社会保障和就业支出33.28万元,较上年预算安排增加1.45万元;卫生健康支出11.5万元,较上年预算安排增加1.34万元;住房保障支出14.69万元,较上年预算安排减少0.41万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出179.64万元,较上年预算安排减少10.08万元;商品和服务支出18.71万元,较上年预算安排减少290.28万元;对个人和家庭的补助0.29万元,较上年预算安排增加0.22万元。
（四）政府性基金情况
2022年大余县统计局政府性基金支出预算为0。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年大余县统计局国有资本经营支出预算为0。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算122.74万元，比2021年预算减少31.4万元，下降25.6%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明（部门本级）
2022年大余县统计局工作经费项目1个，涉及资金2万元。
1.工作经费项目
1）项目概述：为保证统计局各项工作的正常运转
2）立项依据:2022年预算安排
3）实施主体：大余县统计局
4）实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。
5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
6）年度预算安排：2万元
7）绩效目标和指标：2022年全面落实完成各项统计工作，依法依规及时投入工作经费。统计工作经费覆盖率100%；工作经费投入合规率100%；工作经费投入及时性：及时；服务对象满意度100%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县统计局“三公”经费一般公共预算安排 万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）。
公务接待费10.17万元，与去年持平。持平主要原因为接待活动于上年相当。
公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元。主要原因是：本单位无公车。
公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元。主要原因是：本单位无公务用车购置计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指统计局在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。
（二）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
