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大余县工信局2021年部门预算编制草案说明

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第一部分 概况

一、部门主要职责

 大余县工信局是县主管工业和信息化工作的政府组成部门,主要职责是工业规划、监测、运行,企业项目备案、企业技术改造及创新,信息化建设等。

二、2021年主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神,按照“育龙头、补链条、建平台、保要素、强集群”的要求,大力实施有色金属新材料、汽车零部件配套“双首位产业”发展战略,持续发力推动产业集群发展,纵深推进主攻工业攻坚战,奋力打造承接沿海产业转移示范区,努力把大余建设成为对接融入粤港澳大湾区桥头堡先行区。力争全年规模以上工业增加值每年增长8%左右,工业固定资产投资均同比增长10%,利润同比增长10%,实现规模以上企业营业务收入95亿元,同比增长10%;税收2.9亿元,同比增长15%

三、部门基本情况

县工信局共有预算单位2个,包括工信局本级和经济信息中心。编制人数30人,其中:行政编制15人、全部补助事业编制15人;实有人数22人,其中:在职人数22人,包括行政人员12人、全部补助事业单位人员10人;退休人员27人。

第二部分 大余县工信局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

() 收入预算情况

2021年县工信局收入预算总额为322.8万元,较上年预算增加60%,其中:财政拨款收入322.8万。收入增加原因是因为2020年预算公开数没有将下属信息中心列入。

() 支出预算情况

2021年县工信局支出预算总额为322.8万元,较上年预算增加60%,增加的原因是2020年预算公开数没有将下属信息中心列入。其中:

按支出项目类别划分:基本支出217.5万元,包括工资福利支出189.66万元、商品和服务支出24.09万元、对个人和家庭的补助3.75万元;项目支出105.3万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出26.09万元,医疗卫生与计划生育支出10.29万元,资源勘探信息等支出158.45万元,住房保障支出10.79万元。

()财政拨款支出情况

2021年工信局财政拨款支出预算322.8万元,社会保障和就业支出35.03万元,卫生健康支出12.76万元,资源勘探工业信息等支出260.13万元,住房保障支出14.88万元。。

(四)政府性基金情况

 2021年工信局无政府性基金预算项目。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年县工信局机关运行费预算24.1万元,比上年预算减少39.52万元,减少62%,减少的原因是规上企业统计人员岗位津贴20.98万元和业务费23万元2020的预算在机关运行经费中反映,而2021年的预算在项目支出中反映。

(六)政府采购情况

 2021年工信局无政府采购预算。

(七)国有资产占有使用情况

根据省市县有关文件精神,我单位已取消公务用车,目前,我单位没有公务用,车辆运行预算经费0万元。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目5个(部门预算中10万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金93.98万元,100万以上的项目无。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年县工信局“三公”经费预算4.69万元,比上年的预算5.4万元减少0.71万元,减少13%。其中因公出国(境)费用0万元,公务接待费4.69万元元,公务用车运行及购置费0万元。

第三部分 2020年部门预算表

 八张表(详见附表)

第四部分 相关名词解释

一、收入科目

一般公共预算财政拨款收入:指单位从同级政府财政部门取得的预算财政拨款。

二、支出科目

1、社会保障和就业支出:反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的各项险金等。

2、卫生健康支出:反映单位卫生健康方面的支出。

3、资源勘探工业信息等支出:反映工业和信息产业监管、支持中小企业发展等方面的支出。

4、住房保障支出:反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 5、机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


工信局2021年部门预算公开表

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