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大余县黄龙镇人民政府2021年部门预算草案编制说明

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第一部分 概况

一、部门主要职责

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六) 加强乡级财政的监督和管理。

(七) 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门2021年主要工作任务

发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业,改善生活环境和生态环境,促进本乡镇经济发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、部门基本情况

黄龙镇人民政府是一级预算单位。编制人数68人,其中:行政编制27人,全额补助事业编制41人;实有人数53人,其中:在职人数53人,包括行政人员20人,全额补助事业单位人员33人;退休人员9人;其他遗嘱补助人员6人。

第二部分 大余县 (单位)2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021年黄龙镇人民政府收入预算总额为560.68万元,较上年预算增减28%,其中:财政拨款收入550.68万元,其他收入10万元,。主要收入增加是由于2021年人员经费增加。

(二) 支出预算情况

2021黄龙镇人民政府支出预算总额为560.68万元,较上年预算增减28%,其中:

按支出项目类别划分:基本支出532.08万元,包括工资福利支出470.09万元、商品和服务支出56.18万元、对个人和家庭的补助5.81万元;项目支出28.6万元,商品和服务支出28.6万元。主要支出增加由于2021年人员经费增加。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出206.5万元,文化旅游体育与传媒支出3.12万元,社会保障和就业支出76.28万元,卫生健康支出26.56万元,城乡社区支出18.36万元,农林水支出195.53万元,住房保障支出34.33万元。农林水主要支出增加是由于人员经费增加。

按支出经济分类划分:工资福利支出470.09万元、商品和服务支出84.78万元、对个人和家庭的补助5.81万元;主要支出增加由于2021年人员增加。

(三)财政拨款支出情况

2021年黄龙镇人民政府财政拨款支出预算550.68万元,具体支出情况是:一般公共服务支出196.5万元,文化旅游体育与传媒支出3.12万元,社会保障和就业支出76.28万元,卫生健康支出26.56万元,城乡社区支出18.36万元,农林水支出195.53万元,住房保障支出34.33万元。农林水主要支出增加是由于人员经费增加。

(四)政府性基金情况

要求:说明部门政府性基金预算总额,并按功能分类科目,说明政府性基金收支的金额和增减情况说明。

样式:2021年县**局(单位)政府性基金预算收入xx万元,主要是……收入xx万元,主要增减情况说明,政府性基金预算支出xx万元,主要是……支出xx万元,主要增减情况说明。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年县**局(单位)机关运行费预算xx 万元,比上年预算增减 xx万元,增减xx%。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额xx万元,其中:政府采购货物预算xx万元、政府采购工程预算xx万元、政府采购服务预算xx万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆,其他用车2辆。

2021年部门预算无安排购置车辆计划,无安排购置单位价值50万元以上大型设备的计划。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目xx 个(部门预算中10万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金xx万元。

二、“三公”经费预算情况说明

样式:2021年县**局(单位)“三公”经费预算安排53万元,同比下降19.7%。具体为:

因公出国(境)费用xx万元,同比下降xx%。主要原因是......。

公务接待费35万元,同比下降27%,主要原因是:本年度厉行节约原则。

公务用车运行及购置费18万元,同比下降0%,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费18万元。主要原因是:保持不变。

第三部分 2021年部门预算表

八张表 (详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其他收入:指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

   (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   (七)用事业单位基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

   (八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

   (一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

   (二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   (三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

   (四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

   (五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   (六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

   (八)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

  (九)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【黄龙镇】2021年部门预算公开表(万元)

附件2:(黄龙镇)2021年绩效目标批复表

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