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大余县吉村镇人民政府2021年部门预算编制草案说明

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第一部分 概况

   一、部门主要职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门2021年主要工作任务

吉村镇人民政府2021年的主要工作任务是:促进经济发展,增加农民收入,强化公共、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐。

三、部门基本情况

吉村镇人民政府共有预算单位1个。编制人数47人,其中:行政编制23人、全部补助事业编制24人;实有人数47人,其中:在职人数47人,包括行政人员23人、全部补助事业单位人员24人;退休人员10人。

第二部分 大余县吉村镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021年吉村镇人民政府收入预算总额为509.94万元,较上年预算增加33.19%,其中:财政拨款收入473.66万元,事业收入xx万元,事业单位经营收入xx万元,其他收入36.28万元,附属单位上缴收入xx万元,上级补助收入xx万元,主要收入增减是行政、事业单位人员增加。

(二) 支出预算情况

2021年吉村镇人民政府支出预算总额为509.94万元,较上年预算增加33.19%,其中:

按支出项目类别划分:基本支出509.94万元,包括工资福利支出382.96万元、商品和服务支出53.77万元、对个人和家庭的补助7.12万元、项目支出66.08万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出xx万元,公共安全支出xx万元,……。主要收入增减情况说明。注:根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。

按支出经济分类划分:工资福利支出xx万元,商品和服务支出xx万元,……。主要支出增减情况说明。注:根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明。

(三)财政拨款支出情况

2021年吉村镇人民政府财政拨款支出预算509.94万元,具体支出情况是:一般公共服务支出:385.32万元,社会保障和就业支出:39.95万元,医疗卫生与计划生育支出:19.63万元,住房保障支出:28.76万元,其他支出:36.28万元。主要收入增加是行政、事业单位人员的增加。

(四)政府性基金情况

2021年吉村镇人民政府政府性基金预算收入xx万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年吉村镇人民政府机关运行费预188.79万元,比上年预算增加87.49万元,增加86.37%。

(六)政府采购情况

2021年吉村镇人民政府采购总额xx万元,其中:政府采购货物预算xx万元、政府采购工程预算xx万元、政府采购服务预算xx万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,吉村镇人民政府共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用1辆。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目3个(部门预算中10万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金165.5万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年吉村镇人民政府“三公”经费预算安排15.91万元,和去年“三公”经费一样。具体为:

因公出国(境)费用xx万元,同比下降xx%;公务接待费5.71万元,同比下降19.92%;公务用车运行及购置费xx万元,同比下降xx%,其中:公务用车购置费xx万元,公务用车运行维护费10.2万元,同比增加16.17%。

第三部分 2021年部门预算表

九张表


收支预算总表
部门: 单位:万元
      支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 473.66 合计 509.94
    一般公共预算拨款收入 473.66 一般公共服务支出 385.32
    专项收入 公共安全支出
    政府性基金预算拨款收入 教育支出
    预算内投资收入 科学技术支出
二、事业收入 文化体育与传媒支出
三、事业单位经营收入 社会保障和就业支出 39.95
四、其他收入 36.28 医疗卫生与计划生育支出 19.63
五、附属单位上缴收入 节能环保支出
六、上级补助收入 城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出 28.76
粮油物资储备支出
其他支出 36.28
本年收入合计 509.94 本年支出合计 509.94
七、用事业基金弥补收支差额 结转下年
八、上年结转(结余)
    财政拨款结转(结余)
    其他资金结转(结余)
收入总计 509.94 支出总计 509.94



部门收入总表
部门: 单位:万元
支出功能分类科目 合计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
科目编码 科目名称 小计 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 509.94 509.94
2210201 住房公积金 28.76 28.76
2010101 行政运行 361.03 361.03
2120104 城管执法 9.36 9.36
2080801 死亡抚恤 5.59 5.59
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.13 20.13
2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 39.95 39.95
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 25.50 25.50
2090202 医疗保险费 19.63 19.63






部门支出总表
部门: 单位:万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 509.94 509.94
2210201 住房公积金 28.76 28.76
2010101 行政运行 361.03 361.03
2120104 城管执法 9.36 9.36
2080801 死亡抚恤 5.59 5.59
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.13 20.13
2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 39.95 39.95
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 25.50 25.50
2090202 医疗保险费 19.63 19.63





财政拨款收支总表
部门: 单位:万元
      支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 509.94 一、本年支出 509.94 509.94
    一般公共预算拨款收入 509.94 一般公共服务支出
    专项收入 公共安全支出
    政府性基金预算拨款收入 教育支出
    预算内投资收入 科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出 39.95 39.95
医疗卫生与计划生育支出 19.63 19.63
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出 28.76 28.76
粮油物资储备支出
其他支出 36.28 36.28
二、上年结转 二、结转下年
收入总计 509.94 支出总计 509.94 509.94





一般公共预算支出表
部门: 单位:万元
支出功能分类科目 2020年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 509.94 509.94
2210201 住房公积金 28.76 28.76
2010101 行政运行 361.03 361.03
2120104 城管执法 9.36 9.36
2080801 死亡抚恤 5.59 5.59
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.13 20.13
2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 39.95 39.95
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 25.50 25.50
2090202 医疗保险费 19.63 19.63



一般公共预算基本支出表
部门: 单位:万元
支出经济分类科目 2020年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 509.94
301 357.80
30130101 基本工资 144.09
3013010201 统一津贴补贴 93.56
3013010202 岗位津贴 2.03
3013010301 年终一次性奖金 12.00
3013010401 行政事业单位基本养老保险缴费 39.95
3013010403 医疗保险 19.63
30130106 伙食补助费
30130107 绩效工资
3013019903 高温津贴 3.60
3013019999 其他工资福利 42.94
302 117.70
30130201 办公费 30.70
30130202 印刷费 5.80
30130207 邮电费 6.00
30130208 取暖费 3.50
30130209 物业管理费
30130211 差旅费 10.85
30130213 维修(护)费
30130215 会议费
30130216 培训费 9.00
30130217 公务接待费 5.71
30130228 工会经费 4.75
30130229 福利费 0.66
30130230 公务交通补贴 13.86
30130231 公务用车运行维护费 10.20
30130290 业务费 11.95
3013029999 其他商品和服务 4.73
303 34.44
3013030101 离休费
3013030102 离休人员生活补贴
3013030103 离休人员护理费
3013030104 离休人员交通费
3013030199 离休人员其他补贴
3013030203 退休人员交通费
3013030204 退休人员住宅电话补助费
3013030501 遗属补助 5.59
30130311 住房公积金 28.76
30130320 独生子女费 0.10
备注:301、303科目为人员经费支出,302科目为公用经费支出





一般公共预算“三公”经费支出表
部门: 单位:万元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
914001 大余县吉村镇人民政府 15.910 5.710 10.20




政府性基金预算支出表
部门: 单位:万元
支出功能分类科目 2020年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3




绩效目标申报表
(2021 年度)
项目名称 基层组织运转保障补助经费
主管部门及代码 大余县吉村镇人民政府 实施单位 大余县吉村镇人民政府
项目属性 当年项目 项目期 2021.01.01---2021.12.08
项目资金 (万元) 中期资金总额: 420万元 年度资金总额: 140万元
其中:财政拨款 420万元 其中:财政拨款 140万元
            其他资金 其他资金
总 体 目 标 中期目标(2021年—2023年) 年度目标
用于商品服务支出,如办公费、印刷费、差旅费及公务接待方面 基层组织转运保障工作经费140万元,用于商品服务支出,如办公费、印刷费、差旅费及公务接待方面
一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产 出 指 标 数量指标 资金拨付数量(万元) 420万元 数量指标 资金拨付数量(万元) 140万元
质量指标 资金拨付率(%) 100% 质量指标 资金拨付率(%) 100%
绩 效 指 标 时效指标 资金使用及时率(%) 100% 时效指标 资金使用及时率(%) 100%
成本指标 成本指标
效 益 指 标 经济效益 指标 经济效益 指标
社会效益 指标 社会效益 指标
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响 指标 用户满意度(%) 100% 可持续影响 指标 用户满意度(%) 100%
满意度指标 服务对象 满意度指标 验收单位满意度(%) 100% 服务对象 满意度指标 验收单位满意度(%) 100%



第四部分 相关名词解释

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