第一部分 概况  

   一、部门主要职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门2021年主要工作任务

吉村镇人民政府2021年的主要工作任务是：促进经济发展，增加农民收入，强化公共、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

三、部门基本情况

吉村镇人民政府共有预算单位1个。编制人数47人，其中：行政编制23人、全部补助事业编制24人；实有人数47人，其中：在职人数47人，包括行政人员23人、全部补助事业单位人员24人；退休人员10人。

第二部分 大余县吉村镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021年吉村镇人民政府收入预算总额为509.94万元，较上年预算增加33.19%，其中：财政拨款收入473.66万元，事业收入xx万元，事业单位经营收入xx万元，其他收入36.28万元，附属单位上缴收入xx万元，上级补助收入xx万元，主要收入增减是行政、事业单位人员增加。

(二) 支出预算情况

2021年吉村镇人民政府支出预算总额为509.94万元，较上年预算增加33.19%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出509.94万元，包括工资福利支出382.96万元、商品和服务支出53.77万元、对个人和家庭的补助7.12万元、项目支出66.08万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出xx万元，公共安全支出xx万元，……。主要收入增减情况说明。注：根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。

按支出经济分类划分：工资福利支出xx万元，商品和服务支出xx万元，……。主要支出增减情况说明。注：根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明。

(三)财政拨款支出情况

2021年吉村镇人民政府财政拨款支出预算509.94万元，具体支出情况是：一般公共服务支出：385.32万元，社会保障和就业支出：39.95万元，医疗卫生与计划生育支出：19.63万元，住房保障支出：28.76万元，其他支出：36.28万元。主要收入增加是行政、事业单位人员的增加。

（四）政府性基金情况

2021年吉村镇人民政府政府性基金预算收入xx万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年吉村镇人民政府机关运行费预188.79万元，比上年预算增加87.49万元，增加86.37%。

（六）政府采购情况

2021年吉村镇人民政府采购总额xx万元，其中：政府采购货物预算xx万元、政府采购工程预算xx万元、政府采购服务预算xx万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，吉村镇人民政府共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用1辆。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目3个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金165.5万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年吉村镇人民政府“三公”经费预算安排15.91万元，和去年“三公”经费一样。具体为：

因公出国（境）费用xx万元，同比下降xx%；公务接待费5.71万元，同比下降19.92%；公务用车运行及购置费xx万元，同比下降xx%，其中：公务用车购置费xx万元，公务用车运行维护费10.2万元，同比增加16.17%。

第三部分 2021年部门预算表

九张表 

第四部分 相关名词解释