目 录
第一部分 大余县商务局本级概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县商务局本级2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第三部分 大余县商务局本级2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 大余县商务局概况
一、单位主要职责
大余县商务局是主管全县招商引资工资的县政府直属机构，主要职责是：1．负责制定全县招商引资活动年度计划；2.负责境内外招商引资活动的组织实施工作；3.负责企业、客商的投资咨询、考察接待、跟踪洽谈和项目推进服务工作；4.负责宣传推介我县招商项目和投资优惠政策，建设全县招商引资信息平台，提出我县促进招商引资的对策建议；5.负责组织参加区域经济合作中的招商活动；6.负责对全县招商引资任务单位的指导、协调和服务；7.参与全县招商引资工作的指导、督查、调度和考核工作。
二、机构设置及人员情况
县商务局本级共有预算单位1个，即局本级。编制人数10人，其中：行政编制6人、非参公事业人员0人；实有人数6人，其中：在职人数6人，退休人员20人。
第二部分 大余县商务局本级2021年单位预算表
（详见附件）
第三部分 大余县商务局本级2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2021年收入预算总额为2151.88万元，较上年预算安排2164.03万元减少12.15万元，下降0.56%，其中：财政拨款收入2151.88万元，较上年减少12.15万元，下降0.56%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上级补助收入0万元。主要收入减少情况说明：人员减少，财政拨款收入减少。
(二) 支出预算情况
2021年支出预算总额为2151.88万元，较上年预算安排2151.66万元增加0.22万元，增长0.01%，主要支出增加情况说明：招商团队增加，招商费用增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出121.88万元，较上年预算安排2151.66万元减少2029.78万元，包括工资福利支出105.55万元、商品和服务支出14.24万元、对个人和家庭的补助2.1万元；项目支出2030万元，较上年预算安排0万元增加2030万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出2030万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2117.35万元，较上年预算安排2117.69万元减少0.34万元；社会保障和就业支出19.62万元，较上年预算安排19.06万元增加0.56万元；卫生健康支出6.6万元，较上年预算安排6.89万元减少0.29万元；住房保障支出8.32万元，较上年预算安排8.03万元减少。
按支出经济分类划分：工资福利支出105.55万元,较上年预算安排108.93万元减少3.38万元;商品和服务支出2044.23万元,较上年预算安排2032.61万元增加11.62万元;对个人和家庭的补助2.1万元,较上年预算安排10.12万元减少8.02万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算总额为2151.88万元，较上年预算安排2151.66万元增加0.22万元，增长0.01%，主要支出增加情况说明：招商团队增加，招商费用增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出121.88万元，较上年预算安排2151.66万元减少2029.78万元，包括工资福利支出105.55万元、商品和服务支出14.24万元、对个人和家庭的补助2.1万元；项目支出2030万元，较上年预算安排0万元增加2030万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2117.35万元，较上年预算安排2117.69万元减少0.34万元；社会保障和就业支出19.62万元，较上年预算安排19.06万元增加0.56万元；卫生健康支出6.6万元，较上年预算安排6.89万元减少0.29万元；住房保障支出8.32万元，较上年预算安排8.03万元减少。
（四）政府性基金情况
2021年政府性基金预算收入0万元。本部门无政府性基金预算支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年机关运行费预算14.24万元。比上年预算32.61万元减少18.37万元，下降56.33%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目3个（详见附件），涉及资金2030万元。
1、开放型经济发展专项经费项目
1）项目概述
助推全县经济高质量发展。
2）立项依据
大余县开放型经济实施方案
3）实施主体
大余县商务局
4）实施方案
一、2021年开放型经济招商经费（含团队、小分队）；二、参加上级组织的招商活动经费；三、招商宣传经费；四、招商政策兑现经费；五、开放型经济工作考核奖励。
5）实施周期
2021年1月1日至2021年12月31日
6）年度预算安排
2000万元
7）绩效目标和指标
2、海关协管员经费项目
1）项目概述
引导企业，加快通关速度。
2）立项依据
2006年12月县人民政府与赣州海关签订《大余县人民政府、赣州海关关于加快大余开放型经济发展的合作协议书》
3）实施主体
大余县商务局
4）实施方案
县人民政府与赣州海关签订《大余县人民政府、赣州海关关于加快大余开放型经济发展的合作协议书》
5）实施周期
2021年1月1日至2021年12月31日
6）年度预算安排
10万元
7）绩效目标和指标
3、工作经费项目
1）项目概述
维护单位基本运行。
2）立项依据
人员工作经费需要
3）实施主体
大余县商务局
4）实施方案
依法运行
5）实施周期
2021年1月1日至2021年12月31日
6）年度预算安排
20万元
7）绩效目标和指标
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算安排5.43万元，同比下降22.43%。具体为：
因公出国（境）费0万元，同比下降0万元，主要原因是：无因公出国（境）。
公务接待费5.43万元，同比下降22.43%，主要原因是：厉行节俭，公务接待人数减少。
公务用车运行维护费0万元，同比下降0万元。主要原因是：本单位无公车。
公务用车购置费0万元，同比下降0万元。主要原因是：本单位无公务用车购置计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用运行维护费以及其他费用。
大余县商务局
二〇二一年三月二十五日
