大余县招商服务中心2021年单位预算
目录
第一部分 大余县招商服务中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县招商服务中心2021年预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第三部分 大余县招商服务中心2021年预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 大余县招商服务中心概况
一、单位主要职责
县招商服务中心是主管招商引资服务工作的县政府直属机构，主要职责是：1.引进县外先进的生产要素，促进我县经济的跨越式发展；2.负责境内外招商引资活动的组织实施工作；3.负责制定全县招商引资活动年度计划；4.负责企业、客商的投资咨询、考察、接待、洽谈和服务工作；5.负责宣传我县招商引资项目和优惠政策；6.组织参加区域性招商活动；7.对全县招商单位进行指导和协调；8.承办县委、县政府交办的其他工做。
二、机构设置及人员情况
县招商服务中心共有预算单位1个。编制人数12人，其中：参照公务员法管理事业人员5人，非参公事业人员7人；实有人数12人，其中：在职人数12人；包括全额补助事业单位人员12人；退休人员1人。
第二部分 大余县招商服务中心2021年预算表
（详见附表）
第三部分 大余县招商服务中心2021年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2021年收入预算总额为105.01万元，较上年预算安排101.87万元减少3.14万元，下降3.08%，其中：财政拨款收入105.01万元，较上年预算安排减少3.14万元；事业收入0万元，较上年不变；事业单位经营收入0万元，较上年不变；其他收入0万元，较上年不变；附属单位上缴收入0万元，较上年不变；上级补助收入0万元，较上年不变。主要收入减少情况说明：人员减少，财政拨款收入减少。
(二) 支出预算情况
2021年支出预算总额为105.01万元，较上年预算安排减少3.14万元，下降3.08%，主要支出减少情况说明：人员减少，日常开支减少。其中：
按支出项目类别划分：基本支出92.98万元，较上年预算安排101.87万元减少8.89万元，包括工资福利支出86.68万元、商品和服务支出6.28万元、对个人和家庭的补助0.02万元；项目支出12万元，较上年预算安排增加12万元，其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出12万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出78.77万元，较上年预算安排77.69万元增加1.04万元；社会保障和就业支出14.51万元，较上年预算安排14.25万元增加0.26万元；卫生健康支出4.84万元，较上年预算安排3.16万元增加1.68万元；住房保障支出6.88万元，较上年预算安排6.77万元增加0.11万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出86.68万元,较上年预算安排76.8万元增加9.88万元;商品和服务支出18.31万元,较上年预算安排24.53万元减少6.22万元;对个人和家庭的补助0.02万元,较上年预算安排6.82万元减少6.8万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算105.01万元，较上年预算安排减少3.14万元，下降3.08%。主要支出减少情况说明：人员减少，日常开支减少。其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出78.77万元，较上年预算安排77.69万元增加1.04万元；社会保障和就业支出14.51万元，较上年预算安排14.25万元增加0.26万元；卫生健康支出4.84万元，较上年预算安排3.16万元增加1.68万元；住房保障支出6.88万元，较上年预算安排6.77万元增加0.11万元。
按支出项目类别划分：基本支出92.98万元，较上年预算安排101.87万元减少8.89万元，包括工资福利支出86.68万元、商品和服务支出6.28万元、对个人和家庭的补助0.02万元；项目支出12万元，较上年预算安排增加12万元，其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出12万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
（四）政府性基金情况
2021年政府性基金支出预算0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年机关运行费预算6.28万元。比上年预算安排减少11.97万元，下降65.59%，主要原因是口岸办支出纳入项目支出。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。
2021年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目1个（详见附件），涉及资金12万元。
工作经费项目：
1）项目概述：维护单位基本运行。
2）立项依据：2021年预算批复
3)实施主体：大余县招商服务中心
4）实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效
5）实施周期：2022年度
6）年度预算安排：12万元
7）绩效目标和指标
二、“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算安排4.35万元，较上年减少0.15万元，同比下降3.3%。具体为：
因公出国（境）费0万元，较上年预算不变，主要原因是：无因公出国（境）。
公务接待费1.4万元，较上年预算减少1.55万元，主要原因是：厉行节俭，公务接待人数减少。
公务用车购置费0万元，较上年预算不变，主要原因是：本单位无公务用车购置计划。
公务用车运行维护费2.95万元，较上年预算增加1.4万元，主要原因是：外出招商次数增加，加油费增加。
第三部分 2021年单位预算表
（详见附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
大余县招商服务中心
二〇二一年三月二十五日
