目 录
第一部分 共青团大余县委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 共青团大余县委2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 共青团大余县委2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共青团大余县委概况
一、部门主要职责
根据“三定方案”，我委主要职责为：
1．组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想；学习邓小平理论和社会主义市场经济理论；学习党的路线、方针和政策；学习科学、文化和业务知识，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念。
2．在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的具体利益，当好党的助手和后备军；围绕党的中心任务，开展适合青年特点活动，发挥生力军和突击队作用；及时向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，促进和保护青少年的健康成长。
3.领导青年联合会、少年先锋队和学生联合会的工作，充分发挥党联系青少年的侨联和纽带作用，保护和关心少年儿童的健康成长。
二、部门基本情况
2021年共青团大余县委共有预算单位1个，包括共青团大余县委员会本级。
编制人数小计4人,其中：行政编制人数4人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计3人,其中：在职人数小计3人,行政在职人数3人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数3人，专科生人数0人。
第二部分 共青团大余县委2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分 共青团大余县委2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年大余县团县委收入预算总额为64万元,较上年预算安排增加25.7148万元，主要原因是本年安排活动次数增加;财政拨款收入64万元,较上年预算安排增加25.7148万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2021年团县委支出预算总额为64万元,较上年预算安排增加25.7148万元，主要原因是本年活动开展较多，一般公共服务支出增长;其中：
按支出项目类别划分：基本支出64万元,较上年预算安排增加25.7148万元;其中：工资福利支出31.05万元,商品和服务支出8.75万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出24.2万元,较上年预算安排增加10万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出24.2万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出56.29万元,较上年预算安排增加23.04万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出4.1万元,较上年预算安排增加1.42万元;卫生健康支出1.66万元,较上年预算安排增加0.58万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出1.95万元,较上年预算安排增加0.67万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出31.05万元,较上年预算安排增加14.84万元;商品和服务支出32.95万元,较上年预算安排增加25.07万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年团县委财政拨款支出预算总额为64万元,较上年预算安排增加25.71万元，主要原因是本年活动次数安排增加；其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出56.29万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出4.1万元,卫生健康支出1.66万元,住房保障支出1.95万元。
按支出项目类别划分：基本支出64万元,较上年预算安排增加25.7148万元;其中：工资福利支出31.05万元,商品和服务支出8.75万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出24.2万元,较上年预算安排增加10万元;其中：商品和服务支出24.2万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2021年共青团大余县委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2021年共青团大余县委没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算8.75万元，比2020年预算减少0.87万元，下降10%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2021年部门所属单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2021年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万以上的大型设备安排。
（九）项目情况说明（部门本级）
1.运行工作经费
1）项目概述：团县委运行工作经费，主要包括局机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、办公设备购置费等经费支出。
2）立项依据：有序开展团县委日常工作。
3）实施主体：中国共产主义青年团大余县委
4）实施方案：根据实际需要支出。
5）实施周期：2021年1月1日-2021年12月31日
6）年度预算安排：财政拨款预算5万元
7）绩效目标和指标：提高部门履职工作水平，加强部门预算绩效管理，提高资金使用效益。
2.中长期青年发展规划青年事业发展专项资金
项目概述：完善中国特色的青年发展政策体系和工作机制，促使广大青年思想政治素养和全面发展水平明显提升，不断成长为志存高远、德才并重、情理兼修、勇于开拓，堪当实现中华民族伟大复兴中国梦历史重任的有生力量。
立项依据：贯彻落实中共中央、国务院印发《中长期青年发展规划（2016-2025）》。
实施主体：中国共产主义青年团大余县委
实施方案：一是鼓励青年在经济社会发展中充分发挥生力军和突击队作用。激励青年在各行各业积极创新，形成发展新动力。组织青年志愿者积极参与生态环境保护等活动。二是增进不同青年群体、民族、地区的交流融合。发挥团组织优势，吸纳新的社会阶层优秀分子进入组织体系，帮助解决重点、新兴领域青年群体的实际困难。
实施周期：2021年1月1日-2021年12月31日
6）年度预算安排：财政拨款预算10万元
7）绩效目标和指标：
数量指标：青年宣讲活动≥2场。
质量指标：培养优秀对象≥20人。
时效指标：2021年度内完成=100%。
成本指标：预算内经费开支=100%。
社会效益指标：帮扶基层团组织，实现基层团建齐发展≥95%。
可持续影响指标：长期做好青年工作=100%。
满意度指标：社会公众满意度≥95%。
3.基层团组织建设专项经费
1）项目概述：着力加强青少年思想道德建设。
2）立项依据：确保共青团业务职能实现。
3）实施主体：中国共产主义青年团大余县委
4）实施方案：以重大时间节点为契机，开展成人节宣誓仪式、清明祭扫、五四朗诵会、入团入队宣誓、建队日最美少年表彰等活动，通过开展主题教育实践活动，青少年对党的认同感进一步增强；巩固扩大文明创建成果。大力开展“学雷锋、讲文明、树新风”志愿者活动，助力全国文明城区创建工作；组织青年志愿服务队，开展志愿服务活动；联合开展创业培训和咨询，助力青年就业，开展禁毒防艾、宪法宣传、未保法宣传等活动，积极推进预防青少年犯罪活动；严肃团的组织生活，规范入团仪式教育，增强团员对团组织的归属感和光荣感；加强团干部队伍建设；以党建为引领，开展党建带团建活动，搭建平台开展联谊活动，开展共青团改革等业务会议，增强团组织的战斗力和凝聚力。
5）实施周期：2021年1月1日-2021年12月31日
6）年度预算安排：财政拨款预算11万元
7）绩效目标和指标：
数量指标：青年团建活动≥2次。
质量指标：推选年度杰出青年≥10人。
时效指标：2021年度内完成=100%。
成本指标：预算内经费开支=100%。
社会效益指标：引进高层次青年人才≥10人。
可持续影响指标：长期做好基层团组织工作=100%。
满意度指标：群众满意度≥95%。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年共青团大余县委“三公”经费一般公共预算安排1.35万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：无因公出国（境）事务安排。
公务接待费1.35万元，比上年减少（增加）0万元。主要原因是：公务接待量与往年一致。
公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元。主要原因是：2021年度车辆无增减变化。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：团县委未购置公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、部门涉及的专业名词
两红两优：红旗团委、红旗团支部、优秀共青团员、优秀共青团干部。
