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B23000-2021-4284433
2021-04-30
主动公开
常年公开
面向全社会

大余县就业局2021年度部门预算公开和决算公开

访问量：
收支预算总表
填报单位:310004大余县劳动就业服务管理局 单位：万元
收      入 支       出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 593.59 外交支出 197.25
    一般公共预算拨款收入 593.59 社会保障和就业支出 2,302.22
    专项收入 卫生健康支出 10.75
    政府性基金预算拨款收入 住房保障支出 14.07
    预算内投资收入 0 0.00
二、事业收入 0 0.00
三、事业单位经营收入 0 0.00
四、其他收入 168.45 0 0.00
五、附属单位上缴收入 0 0.00
六、上级补助收入 1,760.00 0 0.00
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本年收入合计 2,522.05 本年支出合计 2,524.30
七、用事业基金弥补收支差额 结转下年
八、上年结转（结余） 2.25
收入总计 2,524.30 支出总计 2,524.30
部门收入总表
填报单位:310004大余县劳动就业服务管理局 单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 专项收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 2,524.30 2.25 593.59 593.59 168.45 1,760.00
202 外交支出 197.25 2.25 195.00 195.00
　07 　边界勘界联检 197.25 2.25 195.00 195.00
　　2020799 　　其他支出 197.25 2.25 195.00 195.00
208 社会保障和就业支出 2,302.22 375.22 375.22 167.00 1,760.00
　01 　人力资源和社会保障管理事务 2,271.74 347.56 347.56 164.19 1,760.00
　　2080111 　　公共就业服务和职业技能鉴定机构 2,271.74 347.56 347.56 164.19 1,760.00
　05 　行政事业单位养老支出 29.63 26.82 26.82 2.81
　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.75 17.88 17.88 1.87
　　2080506 　　机关事业单位职业年金缴费支出 9.88 8.94 8.94 0.94
　08 　抚恤 0.84 0.84 0.84
　　2080801 　　死亡抚恤 0.84 0.84 0.84
210 卫生健康支出 10.75 10.64 10.64 0.12
　11 　行政事业单位医疗 10.75 10.64 10.64 0.12
　　2101102 　　事业单位医疗 10.75 10.64 10.64 0.12
221 住房保障支出 14.07 12.74 12.74 1.34
　02 　住房改革支出 14.07 12.74 12.74 1.34
　　2210201 　　住房公积金 14.07 12.74 12.74 1.34
部门支出总表
填报单位:310004大余县劳动就业服务管理局 单位：万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出
科目编码 科目名称 
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 2,524.30 564.30 1,960.00
202 外交支出 197.25 197.25
　07 　边界勘界联检 197.25 197.25
　　2020799 　　其他支出 197.25 197.25
208 社会保障和就业支出 2,302.22 342.22 1,960.00
　01 　人力资源和社会保障管理事务 2,271.74 311.74 1,960.00
　　2080111 　　公共就业服务和职业技能鉴定机构 2,271.74 311.74 1,960.00
　05 　行政事业单位养老支出 29.63 29.63
　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.75 19.75
　　2080506 　　机关事业单位职业年金缴费支出 9.88 9.88
　08 　抚恤 0.84 0.84
　　2080801 　　死亡抚恤 0.84 0.84
210 卫生健康支出 10.75 10.75
　11 　行政事业单位医疗 10.75 10.75
　　2101102 　　事业单位医疗 10.75 10.75
221 住房保障支出 14.07 14.07
　02 　住房改革支出 14.07 14.07
　　2210201 　　住房公积金 14.07 14.07
财政拨款收支总表
填报单位:310004大余县劳动就业服务管理局 单位：万元
收      入 支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 593.59 一、本年支出 593.59 593.59 0.00
  一般公共预算拨款收入 593.59 外交支出 195.00 195.00 0.00
  专项收入 社会保障和就业支出 375.22 375.22 0.00
  政府性基金预算拨款收入 卫生健康支出 10.64 10.64 0.00
  预算内投资收入 住房保障支出 12.74 12.74 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
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二、上年结转 二、结转下年
  一般公共预算拨款结转
  政府性基金预算拨款结转
收入总计 593.59 支出总计 593.59 593.59 0.00
0
0
一般公共预算支出表
填报单位:310004大余县劳动就业服务管理局 单位：万元
支出功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 593.59 393.59 200.00
202 外交支出 195.00 195.00
　07 　边界勘界联检 195.00 195.00
　　2020799 　　其他支出 195.00 195.00
208 社会保障和就业支出 375.22 175.22 200.00
　01 　人力资源和社会保障管理事务 347.56 147.56 200.00
　　2080111 　　公共就业服务和职业技能鉴定机构 347.56 147.56 200.00
　05 　行政事业单位养老支出 26.82 26.82
　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.88 17.88
　　2080506 　　机关事业单位职业年金缴费支出 8.94 8.94
　08 　抚恤 0.84 0.84
　　2080801 　　死亡抚恤 0.84 0.84
210 卫生健康支出 10.64 10.64
　11 　行政事业单位医疗 10.64 10.64
　　2101102 　　事业单位医疗 10.64 10.64
221 住房保障支出 12.74 12.74
　02 　住房改革支出 12.74 12.74
　　2210201 　　住房公积金 12.74 12.74
一般公共预算基本支出表
填报单位:310004大余县劳动就业服务管理局 单位：万元
支出经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 393.59 162.78 230.81
工资福利支出 161.94 161.94
30101 　基本工资 67.18 67.18
3010201 　工作性津贴 11.26 11.26
3010202 　生活性补贴 16.89 16.89
30103 　奖金 5.60 5.60
3010701 　基础性绩效 10.81 10.81
30108 　机关事业单位基本养老保险缴费 17.88 17.88
30109 　职业年金缴费 8.94 8.94
30110 　职工基本医疗保险缴费 10.64 10.64
30113 　住房公积金 12.74 12.74
商品和服务支出 35.81 35.81
30201 　办公费 5.80 5.80
30202 　印刷费 8.30 8.30
30203 　咨询费 3.00 3.00
30205 　水费 0.30 0.30
30206 　电费 0.39 0.39
30207 　邮电费 4.30 4.30
30211 　差旅费 4.60 4.60
30213 　维修（护）费 1.09 1.09
30214 　租赁费 0.84 0.84
30215 　会议费 0.55 0.55
30216 　培训费 1.08 1.08
30217 　公务接待费 3.00 3.00
30228 　工会经费 2.12 2.12
3022901 　福利费_在职 0.24 0.24
3022902 　福利费_离退休 0.20 0.20
对个人和家庭的补助 0.84 0.84
30305 　生活补助 0.84 0.84
资本性支出 195.00 195.00
31099 　其他资本性支出 195.00 195.00
'三公'经费支出表
填报单位:310004大余县劳动就业服务管理局 单位：万元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
89,240.00 89,240.00
310 大余县人力资源和社会保障局 89,240.00 89,240.00
政府性基金预算支出表
填报单位:310004大余县劳动就业服务管理局 单位：万元
支出功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
支出预算总表
科目名称 合计 结转下年
** 1 2
合计 2,524.30
外交支出 197.25
社会保障和就业支出 2,302.22
卫生健康支出 10.75
住房保障支出 14.07
财政拨款预算表
科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
** 1 2 3
593.59 593.59
外交支出 195.00 195.00
社会保障和就业支出 375.22 375.22
卫生健康支出 10.64 10.64
住房保障支出 12.74 12.74
项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称 小额担保贷款贴息资金
项目类别 当年项目 资金用途 业务类
开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-03
项目负责人 郭灵芝 联系人 郭灵芝
联系电话 13970778518 预算金额（万元） 1168
是否重点项目 否 是否含有政府采购 否
基本情况
基本情况 为切实发挥小额担保贷款，促进我县经济发展，确保我县经济持续发展，扶持各类群体就业创业3500余人，2021年度所需小额担保贷款贴息资金约1168万元
项目总体目标 扶持各类群体就业创业3500余人，2021年度所需小额担保贷款贴息资金约1168万元
组织实施单位 大余县劳动就业服务管理局
监督管理单位 大余县人力资源和社会保障局，大余县财政局
项目实施单位 大余县劳动就业服务管理局
立项依据
政策依据 江西省人力资源和社会保障厅关于印发《江西省创业担保贷款业务操作办法》的通知（赣人社发[2020]24号文件）
其他依据
需要说明的其他问题
绩效目标
年度绩效目标 扶持各类群体就业创业3500余人，所需资金1168万元
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 小额担保贷款平均余额增长率（%） >=5%万元
质量指标 担保机构担保业务增长率（%） >=5%万元
时效指标 小额担保贷款贴息资金发放及时性 及时
效益指标 社会效益指标 小额担保贷款社会效益 >=5%人
满意度指标 满意度指标 服务对象满意度（%） >=95%人
实施计划
项目实施计划 2021年度所需小额担保贷款贴息资金1500万元
编号 计划内容 计划开始时间 计划结束时间 负责人 备注
1 项目立项审批 2021-01-01 2021-10-31 彭奕鹰
1.1 项目规划 2021-01-01 2021-09-30 彭奕鹰
1.2 项目申报 2021-01-01 2021-09-30 彭奕鹰
1.3 项目审批 2021-01-01 2021-10-31 彭奕鹰
1.4 项目立项 2021-01-01 2021-10-31 彭奕鹰
2 项目实施 2021-01-01 2021-10-31 彭奕鹰
2.1 项目组织 2021-01-01 2021-10-31 彭奕鹰
2.2 项目启动 2021-01-01 2021-10-31 彭奕鹰
3 项目完成 2021-01-01 2021-11-30 彭奕鹰
3.1 项目完成 2021-01-01 2021-11-30 彭奕鹰
阶段目标
一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 一季度目标值 二季度目标值 三季度目标值 四季度目标值
产出指标 数量指标 小额担保贷款平均余额增长率（%） >=5%万元 >=1.25%万元 >=2.50%万元 >=3.75%万元 >=5.00%万元
质量指标 担保机构担保业务增长率（%） >=5%万元 >=1.25%万元 >=2.50%万元 >=3.75%万元 >=5.00%万元
时效指标 小额担保贷款贴息资金发放及时性 及时 100% 100% 100% 100%
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 小额担保贷款社会效益 >=5%人 >=1.25%人 >=2.50%人 >=3.75%人 >=5.00%人
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 服务对象满意度（%） >=95%人 >=23.75%人 >=47.50%人 >=71.25%人 >=95.00%人
项目支出绩效目标申报表
（ 2021年度）
项目名称 再就业
主管部门及代码 大余县人力资源和社会保障局 实施单位 大余县劳动就业服务管理局
项目属性 当年项目 项目日期范围 2021-01-01
2021-12-31
项目资金
（万元）		  年度资金总额 195
其中：财政拨款 195
其他资金
总
体
目
标		 年度绩效目标
2021年度实现各类群体再就业人员达到98%以上
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 再就业率达到98%以上 >=98%
质量指标 失业人数所占比率下降 <2%
时效指标 及时性实现再就业 及时性
效益指标 社会效益指标 再就业人员满意度100% >=100%
满意度指标 满意度指标 群众满意度（%） >=98%
项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称 职业培训
项目类别 当年项目 资金用途 业务类
开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-03
项目负责人 赖作明 联系人 赵余英
联系电话 13870723216 预算金额（万元） 260
是否重点项目 否 是否含有政府采购 否
基本情况
基本情况 为提高各类群体的就业技能，带动各类就业群体充分就业，2021年目标任务培训各类群体3800余人，所需资金260万元
项目总体目标 2021年度培训各类就业群体约3800人，所需资金260万元
组织实施单位 大余县劳动就业服务管理局
监督管理单位 大余县人力资源和社会保障局，大余县财政局
项目实施单位 大余县劳动就业服务管理局
立项依据
政策依据 省财政厅  省人社厅关于印发《江西省就业补助资金管理办法》的通知（赣财社[2019]1号文件）
其他依据 无
需要说明的其他问题 无
绩效目标
年度绩效目标 2021年度培训各类群体3800余人，带动11100余人就业，所需资金260万元
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 职业技能培训人次（人次） >=3800人
质量指标 职业技能培训合格率（%） >=96%人
时效指标 培训开展及时性 及时
效益指标 社会效益指标 职业培训社会效益 >=11100人
满意度指标 满意度指标 培训对象满意度（%） >=95%人
实施计划
项目实施计划 参加职业技能培训3800余人，带动11100余人就业，所需资金260万元
编号 计划内容 计划开始时间 计划结束时间 负责人 备注
1 项目立项审批 2021-01-01 2021-10-31
1.1 项目规划 2021-01-01 2021-10-31 彭奕鹰
1.2 项目申报 2021-01-01 2021-10-31 彭奕鹰
1.3 项目审批 2021-01-01 2021-10-31 彭奕鹰
1.4 项目立项 2021-01-01 2021-10-31 彭奕鹰
2 项目实施 2021-01-01 2021-10-31 彭奕鹰
2.1 项目组织 2021-01-01 2021-10-31 彭奕鹰
2.2 项目启动 2021-01-01 2021-10-31 彭奕鹰
3 项目完成 2021-01-01 2021-10-31 彭奕鹰
3.1 项目完成 2021-01-01 2021-10-31 彭奕鹰
阶段目标
一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 一季度目标值 二季度目标值 三季度目标值 四季度目标值
产出指标 数量指标 职业技能培训人次（人次） >=3800人 >=950.00人 >=1900.00人 >=2850.00人 >=3800.00人
质量指标 职业技能培训合格率（%） >=96%人 >=24.00%人 >=48.00%人 >=72.00%人 >=96.00%人
时效指标 培训开展及时性 及时 100% 100% 100% 100%
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 职业培训社会效益 >=11100人 >=2775.00人 >=5550.00人 >=8325.00人 >=11100.00人
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 培训对象满意度（%） >=95%人 >=23.75%人 >=47.50%人 >=71.25%人 >=95.00%人

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