关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置： 首页 > 部门信息公开目录 > 县人力资源和社会保障局 > 年度报告

B23000-2021-4284154
2021-03-24
主动公开
常年公开
面向全社会

大余县人社局2021年度部门预算公开和决算公开

访问量：
总计
2021年部门预算表

收支预算总表
填报单位:310001大余县人力资源和社会保障局本级 单位：万元
收      入 支       出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 756.42 社会保障和就业支出 713.16
    一般公共预算拨款收入 416.42 卫生健康支出 24.59
    专项收入 340.00 住房保障支出 18.67
    政府性基金预算拨款收入 0 0.00
    预算内投资收入 0 0.00
二、事业收入 0 0.00
三、事业单位经营收入 0 0.00
四、其他收入 0 0.00
五、附属单位上缴收入 0 0.00
六、上级补助收入 0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
本年收入合计 756.42 本年支出合计 756.42
七、用事业基金弥补收支差额 结转下年
八、上年结转（结余）
收入总计 756.42 支出总计 756.42
部门收入总表
填报单位:310001大余县人力资源和社会保障局本级 单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 专项收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 756.42 756.42 416.42 340.00
208 社会保障和就业支出 713.16 713.16 373.16 340.00
　01 　人力资源和社会保障管理事务 672.90 672.90 332.90 340.00
　　2080101 　　行政运行 179.64 179.64 179.64
　　2080102 　　一般行政管理事务 16.80 16.80 16.80
　　2080104 　　综合业务管理 26.00 26.00 26.00
　　2080105 　　劳动保障监察 30.00 30.00 30.00
　　2080106 　　就业管理事务 24.96 24.96 24.96
　　2080108 　　信息化建设 21.50 21.50 21.50
　　2080109 　　社会保险经办机构 0.50 0.50 0.50
　　2080112 　　劳动人事争议调解仲裁 3.00 3.00 3.00
　　2080116 　　引进人才费用 10.00 10.00 10.00
　　2080150 　　事业运行 15.00 15.00 15.00
　　2080199 　　其他人力资源和社会保障管理事务支出 345.50 345.50 5.50 340.00
　05 　行政事业单位养老支出 39.32 39.32 39.32
　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.22 26.22 26.22
　　2080506 　　机关事业单位职业年金缴费支出 13.11 13.11 13.11
　08 　抚恤 0.93 0.93 0.93
　　2080801 　　死亡抚恤 0.93 0.93 0.93
210 卫生健康支出 24.59 24.59 24.59
　11 　行政事业单位医疗 24.59 24.59 24.59
　　2101101 　　行政单位医疗 24.59 24.59 24.59
221 住房保障支出 18.67 18.67 18.67
　02 　住房改革支出 18.67 18.67 18.67
　　2210201 　　住房公积金 18.67 18.67 18.67
部门支出总表
填报单位:310001大余县人力资源和社会保障局本级 单位：万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出
科目编码 科目名称 
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 756.42 415.42 341.00
208 社会保障和就业支出 713.16 372.16 341.00
　01 　人力资源和社会保障管理事务 672.90 331.90 341.00
　　2080101 　　行政运行 179.64 179.64
　　2080102 　　一般行政管理事务 16.80 16.80
　　2080104 　　综合业务管理 26.00 26.00
　　2080105 　　劳动保障监察 30.00 30.00
　　2080106 　　就业管理事务 24.96 24.96
　　2080108 　　信息化建设 21.50 21.50
　　2080109 　　社会保险经办机构 0.50 0.50
　　2080112 　　劳动人事争议调解仲裁 3.00 3.00
　　2080116 　　引进人才费用 10.00 10.00
　　2080150 　　事业运行 15.00 15.00
　　2080199 　　其他人力资源和社会保障管理事务支出 345.50 4.50 341.00
　05 　行政事业单位养老支出 39.32 39.32
　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.22 26.22
　　2080506 　　机关事业单位职业年金缴费支出 13.11 13.11
　08 　抚恤 0.93 0.93
　　2080801 　　死亡抚恤 0.93 0.93
210 卫生健康支出 24.59 24.59
　11 　行政事业单位医疗 24.59 24.59
　　2101101 　　行政单位医疗 24.59 24.59
221 住房保障支出 18.67 18.67
　02 　住房改革支出 18.67 18.67
　　2210201 　　住房公积金 18.67 18.67
财政拨款收支总表
填报单位:310001大余县人力资源和社会保障局本级 单位：万元
收      入 支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 756.42 一、本年支出 756.42 756.42 0.00
  一般公共预算拨款收入 416.42 社会保障和就业支出 713.16 713.16 0.00
  专项收入 340.00 卫生健康支出 24.59 24.59 0.00
  政府性基金预算拨款收入 住房保障支出 18.67 18.67 0.00
  预算内投资收入 0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
二、上年结转 二、结转下年
  一般公共预算拨款结转
  政府性基金预算拨款结转
收入总计 756.42 支出总计 756.42 756.42 0.00
0
0
一般公共预算支出表
填报单位:310001大余县人力资源和社会保障局本级 单位：万元
支出功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 756.42 415.42 341.00
208 社会保障和就业支出 713.16 372.16 341.00
　01 　人力资源和社会保障管理事务 672.90 331.90 341.00
　　2080101 　　行政运行 179.64 179.64
　　2080102 　　一般行政管理事务 16.80 16.80
　　2080104 　　综合业务管理 26.00 26.00
　　2080105 　　劳动保障监察 30.00 30.00
　　2080106 　　就业管理事务 24.96 24.96
　　2080108 　　信息化建设 21.50 21.50
　　2080109 　　社会保险经办机构 0.50 0.50
　　2080112 　　劳动人事争议调解仲裁 3.00 3.00
　　2080116 　　引进人才费用 10.00 10.00
　　2080150 　　事业运行 15.00 15.00
　　2080199 　　其他人力资源和社会保障管理事务支出 345.50 4.50 341.00
　05 　行政事业单位养老支出 39.32 39.32
　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.22 26.22
　　2080506 　　机关事业单位职业年金缴费支出 13.11 13.11
　08 　抚恤 0.93 0.93
　　2080801 　　死亡抚恤 0.93 0.93
210 卫生健康支出 24.59 24.59
　11 　行政事业单位医疗 24.59 24.59
　　2101101 　　行政单位医疗 24.59 24.59
221 住房保障支出 18.67 18.67
　02 　住房改革支出 18.67 18.67
　　2210201 　　住房公积金 18.67 18.67
一般公共预算基本支出表
填报单位:310001大余县人力资源和社会保障局本级 单位：万元
支出经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 415.42 277.97 137.45
工资福利支出 271.39 271.39
30101 　基本工资 98.99 98.99
3010201 　工作性津贴 22.64 22.64
3010202 　生活性补贴 33.97 33.97
30103 　奖金 8.25 8.25
30108 　机关事业单位基本养老保险缴费 26.22 26.22
30109 　职业年金缴费 13.11 13.11
30111 　公务员医疗补助缴费 24.59 24.59
30113 　住房公积金 18.67 18.67
3019902 　聘用人员工资 24.96 24.96
商品和服务支出 137.45 137.45
30201 　办公费 37.00 37.00
30202 　印刷费 10.60 10.60
30206 　电费 2.78 2.78
30207 　邮电费 5.12 5.12
30208 　取暖费 2.20 2.20
30211 　差旅费 22.30 22.30
30216 　培训费 7.11 7.11
30217 　公务接待费 7.14 7.14
30227 　委托业务费 5.46 5.46
30228 　工会经费 3.11 3.11
3022901 　福利费_在职 0.34 0.34
3022902 　福利费_离退休 0.20 0.20
3023901 　公务交通补贴 10.50 10.50
3023902 　其他交通费用 8.90 8.90
3029902 　降温费 5.74 5.74
3029904 　其他商品服务支出 8.95 8.95
对个人和家庭的补助 6.58 6.58
30305 　生活补助 0.93 0.93
30309 　奖励金 0.14 0.14
3039904 　其他对个人和家庭的补助 5.50 5.50
三公经费支出表
填报单位:310001大余县人力资源和社会保障局本级 单位：万元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
71,392.00 71,392.00
310 大余县人力资源和社会保障局 71,392.00 71,392.00
政府性基金预算支出表
填报单位:310001大余县人力资源和社会保障局本级 单位：万元
支出功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
支出预算总表
科目名称 合计 结转下年
** 1 2
合计 756.42
社会保障和就业支出 713.16
卫生健康支出 24.59
住房保障支出 18.67
财政拨款预算表
科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
** 1 2 3
756.42 756.42
社会保障和就业支出 713.16 713.16
卫生健康支出 24.59 24.59
住房保障支出 18.67 18.67
2021年部门整体支出绩效目标表
部门名称 大余县人力资源和社会保障局
联系人 谢蟻 联系电话 18172719629
部门基本信息
部门所属领域 人力资源和社会保障 直属单位包括
内设职能部门 社保局、就业局、农保局、办公室、劳动监察局、劳动人事争议仲裁院、人事股、工资股、社保职业股 编制控制数 93
在职人员总数 79 其中：行政编制人数 16
事业编制人数 63 编外人数
当年预算情况（万元）
收入预算合计 22241.66 其中：上级财政拨款 6630.24
本级财政安排 15068.71 其他资金 191.21
支出预算合计 22241.66 其中：人员经费 777.67
公用经费 399.71 项目经费 20848.53
年度绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 目标值
产出指标 数量指标 部门管理下属单位 =3
质量指标 工作任务完成合格率 >=99
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 业务处理满意度 >=90
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标  群众满意度 >=90%
项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称 高层次人才工作经费
项目类别 经常性项目 资金用途 业务类
开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-10
项目负责人 吴坚 联系人 吴坚
联系电话 13907078821 预算金额（万元） 10
是否重点项目 否 是否含有政府采购 否
基本情况
基本情况 高层次人才管理费用
项目总体目标 引进和服务好高层次人才
组织实施单位 大余县人力资源和社会保障局
监督管理单位 大余县人力资源和社会保障局
项目实施单位 大余县人力资源和社会保障局
立项依据
政策依据 中共大余县委办公室  大余人民政府办公室印发《关于创新人才政策、推动人才发展体制机制改革、促进大余振兴发展的若干意见》的通知   余办发[2017]14号
其他依据
需要说明的其他问题
绩效目标
年度绩效目标 引进高层次人才
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 全县企事业单位引进高层次人才 >10
质量指标 引进副高级专业技术人才、全日制硕士研究生 >10
时效指标 业务完成及时性 及时
效益指标 社会效益指标 享受国家、省（直辖市）资助的设站企业数量（家） =1
满意度指标 满意度指标 企业满意度（%） =100%
实施计划
项目实施计划 组织高层次人才公开招聘、专家体检、日常业务管理、博士后科研工作站管理、组织相关行业专家到我县企事业单位科研指导
编号 计划内容 计划开始时间 计划结束时间 负责人 备注
1 项目立项审批 2021-01-01 2021-01-02
1.1 项目规划 2021-01-01 2021-01-02
1.2 项目申报 2021-01-01 2021-01-02
1.3 项目审批 2021-01-01 2021-01-02
1.4 项目立项 2021-01-01 2021-01-02
2 项目实施 2021-01-01 2021-01-10
2.1 项目组织 2021-01-01 2021-01-10
2.2 项目启动 2021-01-01 2021-01-10
3 项目完成 2021-01-01 2021-12-10
3.1 项目完成 2021-01-01 2021-12-10
阶段目标
一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 一季度目标值 二季度目标值 三季度目标值 四季度目标值
产出指标 数量指标 全县企事业单位引进高层次人才 >10 >2.50 >5.00 >7.50 >10.00
质量指标 引进副高级专业技术人才、全日制硕士研究生 >10 >2.50 >5.00 >7.50 >10.00
时效指标 业务完成及时性 及时 100% 100% 100% 100%
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 享受国家、省（直辖市）资助的设站企业数量（家） =1 =0.25 =0.50 =0.75 =1.00
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 企业满意度（%） =100% =25.00% =50.00% =75.00% =100.00%
项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称 工作经费
项目类别 经常性项目 资金用途 业务类
开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31
项目负责人 廖继江 联系人 谢蟻
联系电话 18172719629 预算金额（万元） 1.5
是否重点项目 否 是否含有政府采购 否
基本情况
基本情况 办公经费
项目总体目标 保障日常开支和运转
组织实施单位 大余县人力资源和社会保障局
监督管理单位 大余县人力资源和社会保障局
项目实施单位 大余县人力资源和社会保障局
立项依据
政策依据 2021年预算编制文件
其他依据
需要说明的其他问题
绩效目标
年度绩效目标 维护单位基本运行
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 单位基本运行 =100%
质量指标 依法运行 =100%
时效指标 常年 常年
成本指标 工作经费 =1.5
效益指标 社会效益指标 规范单位基本管理 规范
满意度指标 满意度指标 群众满意度（%） 满意
实施计划
项目实施计划 保障日常开支
编号 计划内容 计划开始时间 计划结束时间 负责人 备注
1 项目立项审批 2020-01-01 2021-01-10
1.1 项目规划 2021-01-01 2021-01-10
1.2 项目申报 2021-01-01 2021-01-10
1.3 项目审批 2021-01-01 2021-01-10
1.4 项目立项 2021-01-01 2021-01-10
2 项目实施 2021-01-01 2021-12-31
2.1 项目组织 2021-01-01 2021-12-31
2.2 项目启动 2021-01-01 2021-12-31
3 项目完成 2021-01-01 2021-12-31
3.1 项目完成 2021-01-01 2021-12-31
阶段目标
一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 一季度目标值 二季度目标值 三季度目标值 四季度目标值
产出指标 数量指标 单位基本运行 =100% =25.00% =50.00% =75.00% =100.00%
质量指标 依法运行 =100% =25.00% =50.00% =75.00% =100.00%
时效指标 常年 常年 100% 100% 100% 100%
成本指标 工作经费 =1.5 =0.38 =0.75 =1.13 =1.50
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 规范单位基本管理 规范 100% 100% 100% 100%
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 群众满意度（%） 满意 100% 100% 100% 100%
项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称 工作经费
项目类别 经常性项目 资金用途 业务类
开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31
项目负责人 廖继江 联系人 谢蟻
联系电话 18172719629 预算金额（万元） 1.5
是否重点项目 否 是否含有政府采购 否
基本情况
基本情况 办公经费
项目总体目标 保障日常开支和运转
组织实施单位 大余县人力资源和社会保障局
监督管理单位 大余县人力资源和社会保障局
项目实施单位 大余县人力资源和社会保障局
立项依据
政策依据 2021年预算编制文件
其他依据
需要说明的其他问题
绩效目标
年度绩效目标 维护单位基本运行
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 单位基本运行 =100%
质量指标 依法运行 =100%
时效指标 常年 常年
成本指标 工作经费 =1.5
效益指标 社会效益指标 规范单位基本管理 规范
满意度指标 满意度指标 群众满意度（%） 满意
实施计划
项目实施计划 保障日常开支
编号 计划内容 计划开始时间 计划结束时间 负责人 备注
1 项目立项审批 2020-01-01 2021-01-10
1.1 项目规划 2021-01-01 2021-01-10
1.2 项目申报 2021-01-01 2021-01-10
1.3 项目审批 2021-01-01 2021-01-10
1.4 项目立项 2021-01-01 2021-01-10
2 项目实施 2021-01-01 2021-12-31
2.1 项目组织 2021-01-01 2021-12-31
2.2 项目启动 2021-01-01 2021-12-31
3 项目完成 2021-01-01 2021-12-31
3.1 项目完成 2021-01-01 2021-12-31
阶段目标
一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 一季度目标值 二季度目标值 三季度目标值 四季度目标值
产出指标 数量指标 单位基本运行 =100% =25.00% =50.00% =75.00% =100.00%
质量指标 依法运行 =100% =25.00% =50.00% =75.00% =100.00%
时效指标 常年 常年 100% 100% 100% 100%
成本指标 工作经费 =1.5 =0.38 =0.75 =1.13 =1.50
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 规范单位基本管理 规范 100% 100% 100% 100%
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 群众满意度（%） 满意 100% 100% 100% 100%
项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称 劳动保障监察工作经费
项目类别 经常性项目 资金用途 业务类
开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-10
项目负责人 周祥春 联系人 周祥春
联系电话 18160776515 预算金额（万元） 30
是否重点项目 否 是否含有政府采购 否
基本情况
基本情况 劳动保障监察工作经费
项目总体目标 加强劳动保障监察能力建设
组织实施单位 大余县人力资源和社会保障局
监督管理单位 大余县人力资源和社会保障局
项目实施单位 大余县人力资源和社会保障局
立项依据
政策依据 关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见
其他依据
需要说明的其他问题
绩效目标
年度绩效目标 力争实现各级劳动保障监察机关设置规范、职能配置合理、执法力量充足、制度完善、执法程序规范、执法保障有力，劳动保障监察执法能力得到明显提升
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 信访事项处理数 =389
质量指标 工作经费投入合规率 =100
时效指标 按时结案率（%） =90%
效益指标 社会效益指标 农民工欠薪追回完成率（%） =94%
满意度指标 满意度指标 业务满意度 >=90%
实施计划
项目实施计划 及时完成工作任务
编号 计划内容 计划开始时间 计划结束时间 负责人 备注
1 项目立项审批 2021-01-01 2021-01-10
1.1 项目规划 2021-01-01 2021-01-10
1.2 项目申报 2021-01-01 2021-01-10
1.3 项目审批 2021-01-01 2021-01-10
1.4 项目立项 2021-01-01 2021-01-10
2 项目实施 2021-01-01 2021-01-31
2.1 项目组织 2021-01-01 2021-01-31
2.2 项目启动 2021-01-01 2021-01-31
3 项目完成 2021-01-01 2021-12-10
3.1 项目完成 2021-01-01 2021-12-10
阶段目标
一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 一季度目标值 二季度目标值 三季度目标值 四季度目标值
产出指标 数量指标 信访事项处理数 =389 =97.25 =194.50 =291.75 =389.00
质量指标 工作经费投入合规率 =100 =25.00 =50.00 =75.00 =100.00
时效指标 按时结案率（%） =90% =22.50% =45.00% =67.50% =90.00%
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 农民工欠薪追回完成率（%） =94% =23.50% =47.00% =70.50% =94.00%
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 业务满意度 >=90% >=22.50% >=45.00% >=67.50% >=90.00%





项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称 劳动人事争议仲裁工作经费
项目类别 经常性项目 资金用途 业务类
开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-10
项目负责人 刘小龙 联系人 刘小龙
联系电话 18160772827 预算金额（万元） 3
是否重点项目 否 是否含有政府采购 否
基本情况
基本情况 全面提升劳动人事争议仲裁社会服务能力诗当前维护劳动人事关系和谐稳定新形势的迫切要求，
项目总体目标 落实仲裁工作经费，努力加强仲裁保障能力
组织实施单位 大余县人力资源和社会保障局
监督管理单位 大余县人力资源和社会保障局
项目实施单位 大余县人力资源和社会保障局
立项依据
政策依据 关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见  人社部发[2012]13号
其他依据
需要说明的其他问题
绩效目标
年度绩效目标 落实仲裁工作经费，努力加强仲裁保障能力
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 工作经费覆盖率 =100%
质量指标 劳动人事争议仲裁结案率（%） =90%
劳动人事争议调解成功率（%） >=60%
时效指标 劳动关系调解及时率（%） =100%
效益指标 社会效益指标 业务处理效率 =100%
满意度指标 满意度指标 业务满意率 满意
实施计划
项目实施计划 分阶段完成工作任务
编号 计划内容 计划开始时间 计划结束时间 负责人 备注
1 项目立项审批 2021-01-01 2021-01-10
1.1 项目规划 2021-01-01 2021-01-10
1.2 项目申报 2021-01-01 2021-01-10
1.3 项目审批 2021-01-01 2021-01-10
1.4 项目立项 2021-01-01 2021-01-10
2 项目实施 2021-01-01 2021-01-31
2.1 项目组织 2021-01-01 2021-01-31
2.2 项目启动 2021-01-01 2021-01-31
3 项目完成 2021-01-01 2021-12-10
3.1 项目完成 2021-01-01 2021-12-10
阶段目标
一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 一季度目标值 二季度目标值 三季度目标值 四季度目标值
产出指标 数量指标 工作经费覆盖率 =100% =25.00% =50.00% =75.00% =100.00%
质量指标 劳动人事争议仲裁结案率（%） =90% =22.50% =45.00% =67.50% =90.00%
劳动人事争议调解成功率（%） >=60% >=15.00% >=30.00% >=45.00% >=60.00%
时效指标 劳动关系调解及时率（%） =100% =25.00% =50.00% =75.00% =100.00%
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 业务处理效率 =100% =25.00% =50.00% =75.00% =100.00%
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 业务满意率 满意 100% 100% 100% 100%



项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称 全民参保工作经费
项目类别 经常性项目 资金用途 业务类
开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-10
项目负责人 刘仁奇 联系人 刘仁奇
联系电话 18160772807 预算金额（万元） 21.5
是否重点项目 否 是否含有政府采购 否
基本情况
基本情况 社会保障卡系统建设和发放工作、完成城乡居民养老保险信息系统的推广实施、推进社会保险“多险合一”系统建设实施、金保工程建设
项目总体目标 建设实施统一的社会保障卡管理服务系统、社会保险“多险合一”信息系统和城乡居民养老保险信息系统、打造社会保障卡管理服务中心、网上办事大厅等
组织实施单位 大余县人力资源和社会保障局
监督管理单位 大余县人力资源和社会保障局
项目实施单位 大余县人力资源和社会保障局
立项依据
政策依据 关于印发做好2012年我省社会保障一卡通及金保工程二期建设工作意见的通知  赣人社发[2012]32号
其他依据
需要说明的其他问题
绩效目标
年度绩效目标 推进全民参保工作
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 工作经费覆盖i率 =100%
质量指标 工作经费投入合规率 =100%
时效指标 业务完成及时性 及时
效益指标 社会效益指标 业务处理效率 =100%
满意度指标 满意度指标 居民满意度 =100%
实施计划
项目实施计划
编号 计划内容 计划开始时间 计划结束时间 负责人 备注
1 项目立项审批 2021-01-01 2021-01-10
1.1 项目规划 2021-01-01 2021-01-10
1.2 项目申报 2021-01-01 2021-01-10
1.3 项目审批 2021-01-01 2021-01-10
1.4 项目立项 2021-01-01 2021-01-10
2 项目实施 2021-01-01 2021-01-31
2.1 项目组织 2021-01-01 2021-01-31
2.2 项目启动 2021-01-01 2021-01-31
3 项目完成 2021-01-01 2021-12-10
3.1 项目完成 2021-01-01 2021-12-10
阶段目标
一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 一季度目标值 二季度目标值 三季度目标值 四季度目标值
产出指标 数量指标 工作经费覆盖i率 =100% =25.00% =50.00% =75.00% =100.00%
质量指标 工作经费投入合规率 =100% =25.00% =50.00% =75.00% =100.00%
时效指标 业务完成及时性 及时 100% 100% 100% 100%
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 业务处理效率 =100% =25.00% =50.00% =75.00% =100.00%
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 居民满意度 =100% =25.00% =50.00% =75.00% =100.00%

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称 三支一扶大学生工作生活补助
项目类别 跨年项目 资金用途 政策类（转移性支出）
开始时间 2020-10-01 结束时间 2022-09-30
项目负责人 吴坚 联系人 吴坚
联系电话 13907078821 预算金额（万元） 340
是否重点项目 否 是否含有政府采购 否
基本情况
基本情况 “三支一扶”人员服务期间工作生活补贴
项目总体目标 落实三支一扶大学生生活工作补贴
组织实施单位 大余县人力资源和社会保障局
监督管理单位 大余县人力资源和社会保障局
项目实施单位 大余县人力资源和社会保障局
立项依据
政策依据 赣市人社字[2020]150号
其他依据
需要说明的其他问题
绩效目标
年度绩效目标 落实相关政策，及时协助解决三支一扶人员服务期间工作和生活上的问题
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 三支一扶人员培养数量 =39人(2020)
质量指标 人才资质条件符合率 =100(2020)
时效指标 三支一扶人员投放及时率 =100(2020)
效益指标 社会效益指标 辐射乡镇数量 =11(2020)
满意度指标 满意度指标 业务满意度 =100%(2020)
产出指标 数量指标 三支一扶人员培养数量 =39人(2021)
质量指标 人才资质条件符合率 =100(2021)
时效指标 三支一扶人员投放及时率 =100(2021)
效益指标 社会效益指标 辐射乡镇数量 =11(2021)
满意度指标 满意度指标 业务满意度 =100%(2021)
实施计划
项目实施计划 落实三支一扶人员工作生活补贴
编号 计划内容 计划开始时间 计划结束时间 负责人 备注
1 项目立项审批 2020-10-01 2021-10-31
1.1 项目规划 2020-10-01 2020-10-31
1.2 项目申报 2020-10-01 2020-10-31
1.3 项目审批 2020-10-01 2020-10-31
1.4 项目立项 2020-10-01 2020-10-31
2 项目实施 2020-10-01 2021-09-30
2.1 政策对象申报 2020-10-01 2021-09-30
2.2 资质审核 2020-10-01 2021-09-30
2.3 政策执行 2020-10-01 2021-09-30
3 项目完成 2020-10-01 2022-09-30
3.1 项目完成 2020-10-01 2022-09-30
阶段目标
一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 一季度目标值 二季度目标值 三季度目标值 四季度目标值
产出指标 数量指标 三支一扶人员培养数量 =39人 =9.75人 =19.50人 =29.25人 =39.00人
质量指标 人才资质条件符合率 =100 =25.00 =50.00 =75.00 =100.00
时效指标 三支一扶人员投放及时率 =100 =25.00 =50.00 =75.00 =100.00
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 辐射乡镇数量 =11 =2.75 =5.50 =8.25 =11.00
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 业务满意度 =100% =25.00% =50.00% =75.00% =100.00%



项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称 事业单位人员管理工作经费（继续教育培训等）
项目类别 经常性项目 资金用途 业务类
开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-10
项目负责人 吴坚 联系人 吴坚
联系电话 13907078821 预算金额（万元） 26
是否重点项目 否 是否含有政府采购 否
基本情况
基本情况 专业技术人员继续教育培训费用、日常管理、职称申报费用
项目总体目标 做好事业单位人员管理、专业技术人员培训、职称申报等工作
组织实施单位 大余县人力资源和社会保障局
监督管理单位 大余县人力资源和社会保障局
项目实施单位 大余县人力资源和社会保障局
立项依据
政策依据 关于开展2020年全市专业技术人员继续教育公需科目培训的通知（赣市人社字[2020]49号）
其他依据
需要说明的其他问题
绩效目标
年度绩效目标 全县专业技术人员继续教育覆盖率95%以上，满意度95%以上
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 继续教育基地数量（个） =1
质量指标 继续教育基地年度考核合格率（%） =100%
时效指标 培训及时性 及时
效益指标 社会效益指标 学员满意度（%） >95%
满意度指标 满意度指标 受支持人才满意度（%） >95%
实施计划
项目实施计划
编号 计划内容 计划开始时间 计划结束时间 负责人 备注
1 项目立项审批 2021-01-01 2021-01-10
1.1 项目规划 2021-01-01 2021-01-10
1.2 项目申报 2021-01-01 2021-01-10
1.3 项目审批 2021-01-01 2021-01-10
1.4 项目立项 2021-01-01 2021-01-10
2 项目实施 2021-01-01 2021-01-31
2.1 项目组织 2021-01-01 2021-01-31
2.2 项目启动 2021-01-01 2021-01-31
3 项目完成 2021-01-01 2021-12-10
3.1 项目完成 2021-01-01 2021-12-10
阶段目标
一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 一季度目标值 二季度目标值 三季度目标值 四季度目标值
产出指标 数量指标 继续教育基地数量（个） =1 =0.25 =0.50 =0.75 =1.00
质量指标 继续教育基地年度考核合格率（%） =100% =25.00% =50.00% =75.00% =100.00%
时效指标 培训及时性 及时 100% 100% 100% 100%
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 学员满意度（%） >95% =25.00% =50.00% =75.00% >95%
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 受支持人才满意度（%） >95% =25.00% =50.00% =75.00% >95%


项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称 退休证工本费
项目类别 经常性项目 资金用途 业务类
开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-10
项目负责人 吴素芸 联系人 吴素芸
联系电话 18160772829 预算金额（万元） 0.5
是否重点项目 否 是否含有政府采购 否
基本情况
基本情况 退休证印制
项目总体目标 做好退休证的印制发放工作
组织实施单位 大余县人力资源和社会保障局
监督管理单位 大余县人力资源和社会保障局
项目实施单位 大余县人力资源和社会保障局
立项依据
政策依据 江西省人力资源和社会保障厅关于印制机关事业《退休证》等问题的通知赣人社字[2013]376号
其他依据
需要说明的其他问题
绩效目标
年度绩效目标 做好退休证的发放工作
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 工作经费覆盖部门 =1
质量指标 退休证发放率 =100%
时效指标 工作经费投入及时性 及时
效益指标 社会效益指标 业务处理效率 =100%
满意度指标 满意度指标 群众满意度（%） =100%
实施计划
项目实施计划 做好退休证的印制和发放工作
编号 计划内容 计划开始时间 计划结束时间 负责人 备注
1 项目立项审批 2021-01-01 2021-01-10
1.1 项目规划 2021-01-01 2021-01-10
1.2 项目申报 2021-01-01 2021-01-10
1.3 项目审批 2021-01-01 2021-01-10
1.4 项目立项 2021-01-01 2021-01-10
2 项目实施 2021-01-01 2021-01-31
2.1 项目组织 2021-01-01 2021-01-31
2.2 项目启动 2021-01-01 2021-01-31
3 项目完成 2021-01-01 2021-12-10
3.1 项目完成 2021-01-01 2021-12-10
阶段目标
一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 一季度目标值 二季度目标值 三季度目标值 四季度目标值
产出指标 数量指标 工作经费覆盖部门 =1 =0.25 =0.50 =0.75 =1.00
质量指标 退休证发放率 =100% =25.00% =50.00% =75.00% =100.00%
时效指标 工作经费投入及时性 及时 100% 100% 100% 100%
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 业务处理效率 =100% =25.00% =50.00% =75.00% =100.00%
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 群众满意度（%） =100% =25.00% =50.00% =75.00% =100.00%


项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称 政府购买服务人员经费
项目类别 经常性项目 资金用途 业务类
开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-10
项目负责人 周祥春 联系人 周祥春
联系电话 18160776515 预算金额（万元） 24.96
是否重点项目 否 是否含有政府采购 是
基本情况
基本情况 政府购买服务方式招聘劳动监察协管员
项目总体目标 加强劳动保障监察能力建设
组织实施单位 大余县人力资源和社会保障局
监督管理单位 大余县人力资源和社会保障局
项目实施单位 大余县人力资源和社会保障局
立项依据
政策依据 余府字[2020]98号
其他依据
需要说明的其他问题
绩效目标
年度绩效目标 加强劳动保障监察能力建设
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 工作经费覆盖率 =100%
质量指标 工作经费投入合规率 =100%
时效指标 工作经费投入及时性 及时
效益指标 社会效益指标 业务处理效率 =100%
满意度指标 满意度指标 业务满意度 满意
实施计划
项目实施计划
编号 计划内容 计划开始时间 计划结束时间 负责人 备注
1 项目立项审批 2020-04-01 2020-04-30
1.1 项目规划 2020-04-01 2020-04-30
1.2 项目申报 2020-04-01 2020-04-30
1.3 项目审批 2020-04-01 2020-04-30
1.4 项目立项 2020-04-01 2020-04-30
2 项目实施 2021-01-01 2021-01-31
2.1 项目组织 2021-01-01 2021-01-31
2.2 项目启动 2021-01-01 2021-01-31
3 项目完成 2021-01-01 2021-12-10
3.1 项目完成 2021-01-01 2021-12-10
阶段目标
一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 一季度目标值 二季度目标值 三季度目标值 四季度目标值
产出指标 数量指标 工作经费覆盖率 =100% =25.00% =50.00% =75.00% =100.00%
质量指标 工作经费投入合规率 =100% =25.00% =50.00% =75.00% =100.00%
时效指标 工作经费投入及时性 及时 100% 100% 100% 100%
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 业务处理效率 =100% =25.00% =50.00% =75.00% =100.00%
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 业务满意度 满意 100% 100% 100% 100%


项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称 政府购买服务人员经费
项目类别 经常性项目 资金用途 业务类
开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-10
项目负责人 周祥春 联系人 周祥春
联系电话 18160776515 预算金额（万元） 24.96
是否重点项目 否 是否含有政府采购 是
基本情况
基本情况 政府购买服务方式招聘劳动监察协管员
项目总体目标 加强劳动保障监察能力建设
组织实施单位 大余县人力资源和社会保障局
监督管理单位 大余县人力资源和社会保障局
项目实施单位 大余县人力资源和社会保障局
立项依据
政策依据 余府字[2020]98号
其他依据
需要说明的其他问题
绩效目标
年度绩效目标 加强劳动保障监察能力建设
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 工作经费覆盖率 =100%
质量指标 工作经费投入合规率 =100%
时效指标 工作经费投入及时性 及时
效益指标 社会效益指标 业务处理效率 =100%
满意度指标 满意度指标 业务满意度 满意
实施计划
项目实施计划
编号 计划内容 计划开始时间 计划结束时间 负责人 备注
1 项目立项审批 2020-04-01 2020-04-30
1.1 项目规划 2020-04-01 2020-04-30
1.2 项目申报 2020-04-01 2020-04-30
1.3 项目审批 2020-04-01 2020-04-30
1.4 项目立项 2020-04-01 2020-04-30
2 项目实施 2021-01-01 2021-01-31
2.1 项目组织 2021-01-01 2021-01-31
2.2 项目启动 2021-01-01 2021-01-31
3 项目完成 2021-01-01 2021-12-10
3.1 项目完成 2021-01-01 2021-12-10
阶段目标
一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 一季度目标值 二季度目标值 三季度目标值 四季度目标值
产出指标 数量指标 工作经费覆盖率 =100% =25.00% =50.00% =75.00% =100.00%
质量指标 工作经费投入合规率 =100% =25.00% =50.00% =75.00% =100.00%
时效指标 工作经费投入及时性 及时 100% 100% 100% 100%
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 业务处理效率 =100% =25.00% =50.00% =75.00% =100.00%
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 业务满意度 满意 100% 100% 100% 100%

相关文章

主办：大余县人民政府  承办：大余县大数据中心  ICP备案号：赣ICP备2022005155号-2
公网安备 36072302000001  政府网站标识码：3607230023  联系方式：0797-8711398   网站地图