附件1

大余县浮江乡人民政府2020年部门预算
编制草案说明
第一部分  概况
一、部门主要职责
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强乡级财政的监督和管理。
7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门2020年主要工作任务
2020年的主要工作任务是:紧扣省委“发展升级、小康提速、绿色崛起、实干兴赣”十六字方针、赣南苏区振兴发展主题，全面落实县委“1356”工作总思路，以“党建+”工作为统领，立足乡情，做好一部四区（即：城乡结合部、林区、矿区、库区、景区）文章，把浮江打造为统筹城乡发展示范区、省级森林乡镇、大余西片的中心镇和商贸中心、大余花卉苗木主产区、大余乡村旅游休闲后花园，为浮江与全国同步进入小康社会奠定坚实的基础。
三、部门基本情况
浮江乡人民政府共有预算单位1个。编制人数40人，其中：行政编制21人、全部补助事业编制19人；实有人数43人，其中：在职人数33人，包括行政人员20人、全部补助事业单位人员13人；退休人员10人。

第二部分 大余县 （单位）2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2020年浮江乡人民政府收入预算总额为409.59万元，较上年预算增加7.6%，其中：财政拨款收入365.27万元，事业收入xx万元，事业单位经营收入xx万元，其他收入44.32万元，附属单位上缴收入xx万元，上级补助收入xx万元。主要收入增减是行政、事业单位人员增加。
(二) 支出预算情况
2020年浮江乡人民政府支出预算总额为409.59万元，较上年预算增加7.6%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出409.59万元，包括工资福利支出305.88万元、商品和服务支出100.16万元、对个人和家庭的补助3.55万元、其他资本性支出xx万元；项目支出xx万元，包括工资福利支出xx万元、商品和服务支出xx万元、对个人和家庭的补助xx万元、对企事业单位的补贴xx万元、债务利息支出xx万元、债务还本支出xx万元、基本建设支出xx万元、其他资本性支出xx万元、其他相关支出xx万元；事业单位经营支出xx万元，对附属单位补助支出xx万元，上缴上级支出xx万元。主要支出增减是行政、事业单位人员增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出219.05万元，文化体育与传媒支出6.74万元，社会保障和就业支出68.24万元，医疗卫生与计划生育支出55.75万元，城乡社区支出15.24万元，农林水支出20.3万元，商业服务业等支出3.12万元，住房保障支出21.15万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出305.88万元，商品和服务支出100.16万元，对个人和家庭的补助支出3.55万。
(三)财政拨款支出情况
2020年浮江乡人民政府财政拨款支出预算365.27万元，具体支出情况是：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出146.34万元，行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出31.39万元，群众文化支出6.74万元，行政运行（民政管理事务）支出21.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出29.18万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.59万元，死亡抚恤支出3.38万元，计划生育机构支出34.46万元，其他计划生育事务支出3.1万元，城管执法6.24万元，城乡社区环净卫生9万元，行政运行（农业）20.3万元，其他旅游业管理与服务支出3.12万元，职工基本医疗保险缴费15.18万元，住房公积金支出21.15万元。主要支出增减是行政、事业单位人员增加。

(四)政府性基金情况
2020年浮江乡人民政府性基金预算收入xx万元，主要是……收入xx万元，主要增减情况说明，政府性基金预算支出xx万元，主要是……支出xx万元，主要增减情况说明。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年浮江乡人民政府机关运行费预算100.16万元，比上年预算增减 7.1万元，增减6.6%。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额xx万元，其中：政府采购货物预算xx万元、政府采购工程预算xx万元、政府采购服务预算xx万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年11月30日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车 2辆，执法执勤用车1辆。
2020年部门预算安排购置车辆计划，安排购置单位价值50万元以上大型设备的计划。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2020年浮江乡人民政府“三公”经费预算16.75万元，同比下降0%。具体为：
因公出国（境）费用xx万元，同比下降xx%；公务接待费10万元，同比下降0%，主要原因是：……；公务用车运行及购置费6.75万元，同比下降0%，其中：公务用车购置费xx万元，公务用车运行维护费xx万元。主要原因是：……；


第三部分 2020年部门预算表
八张表 （详见附表）


第四部分 相关名词解释
一、收入科目
　  （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
　  （二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
　  （三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
　  （一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
　　 （九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
　  （十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。