附件1

大余县左拔镇人民政府2022年本级单位预算

目    录

第一部分  大余县左拔镇人民政府概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 大余县左拔镇人民政府2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分大余县左拔镇人民政府2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大余县左拔镇人民政府概况

一、单位主要职责

主要负责镇党委、人大、政府机关日常事务，政协相关工作；负责文秘、会务、信息、档案、机要、保密、对台事务、资产管理、后勤保障工作；负责机关的综合协调、依法行政、政务公开、督查考核、公共数据和电子政务工作；负责人大、政协的建议、提案、议案处理和人大代表、政协委员的联络服务工作；负责社会治安综合治理平安建设、安全稳定、来信来访工作；负责 协调推进基层网格管理和指挥平台建设等工作；承担镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2022年大余县左拔镇人民政府共有预算单位1个，925001大余县左拔镇人民政府

左拔镇机关行政编制23名，乡镇党政领导职数按2016年乡镇换届相关规定配备；股级职数4名。实有人数21人。编制人数小计23人,其中：行政编制人数23人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计21人,其中：在职人数小计21人,行政在职人数21人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计18人,退职人员0人,遗属人数1人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 大余县左拔镇人民政府2022年单位预算表

（详见十张附表）

第三部分  大余县左拔镇人民政府2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年大余县左拔镇人民政府收入预算总额为1394.92万元,较上年预算安排增加447.62万元;财政拨款收入363.03万元,较上年预算安排增加162.62万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转731.89万元,较上年预算安排增加731.89万元。

（二）支出预算情况

2022年大余县左拔镇人民政府支出预算总额为支出预算总额为1394.92万元,较上年预算安排增加1179.51万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出388.36万元,较上年预算安排增加216.15万元;其中：工资福利支出185.89万元,商品和服务支出44.46万元,对个人和家庭的补助1.1万元,资本性支出0万元。项目支出1006.56万元,较上年预算安排增加963.36万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出1006.56万元，对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出669.49万元,较上年预算安排增加507.87万元;社会保障和就业支出30.13万元,较上年预算安排增加10.55万元;卫生健康支出36.13万元,较上年预算安排增加26.32万元;节能环保支出18.28万元,较上年预算安排增加18.28万元;城乡社区支出418.03万元,较上年预算安排增加418.03万元;农林水支出188.91万元,较上年预算安排增加188.91万元;住房保障支出13.21万元,较上年预算安排增加3.81万元，灾害防治与应急管理支出 20.74  万元，较上年预算安排增加20.74万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出185.89万元,较上年预算安排增加13.68万元;商品和服务支出44.46万元,较上年预算安排增加6.11万元;对个人和家庭的补助1.1万元,较上年预算安排减少0.52万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年大余县左拔镇人民政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额363.03万元,较上年预算安排增加162.62万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出189.01万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出28.69万元,卫生健康支出22.62万元,城乡社区支出25.42万元，农林水支出84.08万元，住房保障支出13.21万元。

按支出项目类别划分：基本支出231.45万元,较上年预算安排增加59.24万元;其中：工资福利支出185.89万元,商品和服务支出44.46万元,对个人和家庭的补助1.1万元,资本性支出0万元。项目支出131.58万元,较上年预算安排增加88.38万元;其中：商品和服务支出28.7万元,对个人和家庭的补助102.88万元,资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2022年大余县左拔镇人民政府无政府性基金支出预算

（五）国有资本经营情况

2022年大余县左拔镇人民政府无国有资本经营支出预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算 59.7万元，比2021年预算增加 3 万元，增长 5.3 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 15万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆  3   辆，其中，一般公务用车   2   辆，执法执勤用车  1   辆。

2022年部门预算安排购置车辆    0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无  。

（九）项目情况说明

1.基层组织运转保障项目

   1）项目概述：基层组织运转保障补助经费

   2）立项依据：年初部门预算

   3）实施主体：大余县左拔镇人民政府

   4）实施方案：基层组织运转保障补助经费用于工资福利支出、商品服务支出、及对个人和家庭的补助支出。

   5）实施周期：2022年1月至2022年12月

   6）年度预算安排：140万元

   7）绩效目标和指标：保障政府日常运转，指标使用率达100%。

2.转移支付项目

1）项目概述：计生、其他、乡镇转移支付

2）立项依据：年初部门预算

   3）实施主体：大余县左拔镇人民政府

   4）实施方案：计生、其他、乡镇转移支付用于工资福利支出、商品服务支出、及对个人和家庭的补助支出。

   5）实施周期：2022年1月至2022年12月

   6）年度预算安排：28.2万元

   7）绩效目标和指标：保障政府日常运转，指标使用率达100%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年大余县左拔镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排  19.74万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）费。。

公务接待费10.24万元，比上年减少0.0032万元，主要原因是：三公经费压减。

公务用车运行维护费9.5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无车辆购置。

第四部分   名词解释

一、收入科目

   （一）财政拨款：指中央、省、市、县级财政当年拨付的资金。

   （二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

   （三）年初结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

   （一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

三、单位涉及的专业名词

（一）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。左拔镇2022年基层组织运转保障经费项目支出绩效目标表左拔镇2022年计生转移支付项目支出绩效目标申报表左拔镇2022年其他转移支付项目支出绩效申报表左拔镇2022年乡镇转移支付项目支出绩效申报表左拔镇人民政府2022年单位预算表