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大余县2021年4月财政预算执行情况分析

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大余县20214月

财政预算执行情况分析

一、4月份当月收支基本情况

4月份,全县财政总收入完成12889.4万元,同比增收3017.9万元,增长30.6%。其中:上划中央收入4618.3万元,同比增收869万元,增长23.2%;上划省级收入1071.4万元,同比增收628.5万元,增长141.9%;一般公共预算收入完成7199.7万元,同比增收1520.3万元,增长26.8%。一般公共预算收入主要项目完成情况是:增值税完成1000.2万元,下降38.4%;企业所得税完成1434.9万元,增长47.7%;个人所得税完成50.9万元,下降20.6%;资源税完成291万元,增长130%;城市维护建设税完成146.7万元,下降4.9%;房产税完成211.7万元,增长2.1%;印花税完成74.4万元,增长56.8%;城镇土地使用税完成399万元, 增长12.8%;土地增值税完成172.2万元,下降37.2%;车船税完成388.9万元,增长129.5%;耕地占用税完成2.1万元,下降48.4%;契税完成314.8万元, 下降40.1%;环境保护税完成14万元,下降2.8%

4月份,一般公共预算支出完成5375.3万元,同比960.8万元,下降15.2%。

二、14月份收支基本情况

14份全县财政总收入完成57207.8万元,同比增收5931.7万元,增长11.6%。其中:上划中央收入15253.8万元,同比3607.8万元,增长31.0%;上划省级收入3922.7万元,同比2863.8万元,增长270.4%一般公共预算收入完成30831.7万元,同比539.9万元,下降1.4%

一般公共预算收入主要项目完成情况是:

税收收入完成19529.9万元,同比增收1072.2万元,增长5.8%。其中:增值税完成6021.4万元,增长30%;企业所得税完成2777万元,下降9.1%;个人所得税完成321.2万元,下降46.7%;资源税完成1042.6万元,增长61.4%;城市维护建设税完成949.4万元,增长93%;房产税完成498.5万元,下降4.9%;印花税完成307.9万元,增长53.1%;城镇土地使用税完成902万元,增长13.7%;土地增值税完成654.8万元,下降62.8%;车船税完成1613.7万元,增长266.1%;耕地占用税完成7.1万元,下降99.7%;契税完成4400.9万元,增长65.2%;环境保护税完成33.3万元,下降0.2%。

非税收入完成18501.5万元,同比减收1612.1万元,下降8.0%。其中:专项收入完成607.6万元,增长74.7%;行政事业性收费收入完成1372.3万元,下降39.5%;罚没收入完成2305.2万元,增长1.3%;国有资源(资产)有偿使用收入完成14096.5万元,下降5.9%;捐赠收入完成4.8万元,下降94.6%;政府住房基金收入完成109.2万元,增长77.1%;其他收入完成5.9万元,下降93.3%    

总收入分部门看:税务口收入完成38706.3万元,同比增收7543.8万元,增长24.2%;财政口完成18501.5万元,同比减收1612.1万元,下降8.0%。

1-4月份,一般公共预算支出完成88984.5万元,同比减支15663.7万元,下降15%。主要支出项目为:

一般公共服务支出9173.7万元,同比增支2103.4万元,增长29.7%。主要是拨付各单位年初预算定额公用经费、工作经费等

国防支出94.8万元,同比310.3万元,下降76.6%。主要是去年同期上缴市人防经费306.8万元。

公共安全支出7111.3万元,同比增支4064.6万元,增长133.4%。主要是拨付赣财政指[2020]14号提前下达2021年政法转移支付资金1234万及公检法司等年初预算定额公用经费、执收执罚经费

教育支出17870.8万元,同比增支3115.1万元,增长21.1%。主要是拨付2019年创建全国文明城市奖励等。

科学技术支出10635.1万元,同比增支7294.5万元,增长318.4%。主要是拨付主要是拨付2020年1-12外购矿产品经营企业引进县外资源补助3090万元,江西翔鹭钨业有限公司申报赣州市重大工业投资引导资金利息补1500万元,企业扶持发展资金及兑现企业奖励金2729.1万元等。

文化旅游体育与传媒支出1151.0万元,同比增支371.8万元,增长47.7%。主要是拨付赣财文指[2020]88号提前下达2021年博物馆纪念馆陈列布展补助资金(县南方三年游击战)177.9万元,拨付江西广播电视台(都市频道)大余城市形象宣传推荐经费100万元等。

社会保障和就业支出12486.8万元,同比减支11043.4万元,下降46.9%。剔除科目调整因素,实际增支4956.6万元,主要是赣财社指[2020]84号 提前下达2021年困难群众救助补助资金798万元,赣财社指[2020]26号下达2020年中央就业补助资金2021年1-3月份就业扶贫公益性岗位财政补贴资金283.8万元及年初预算安排经费等等

卫生健康支出9816.6万元,同比减支9804.0万元,下降50.0%。剔除科目调整因素,实际增支2997万元,主要是拨付县人民医院医疗设备经费3000万元

节能环保支出1830.7万元,同比减支1409.3万元,下降43.5%。主要是去年同期拨付赣财债[2020]16号文 2020年第二批新增债券(一般债券)资金2700万元

城乡社区支出3578.9万元,同比减支5690.8万元,下降61.4%。主要是去年同期预拨各乡镇征地拆迁款(大余县公路建设改造项目)1688万元、资本金竞买浮江乡工人村通达驾校东侧等四宗地税费1297万元,收储土地应耕地占用税2611.2万元等。

农林水支出8439.0万元,同比增支3311.1万元,增长64.6%。主要是拨付赣财资环指[2020]40号 提前下达2021年中央财政林业改革发展资金预算1236.7万元,赣财资环指[2020]38号 提前下达2021年生态公益林补偿及省级林业补助资金预算1160.3万元,赣财金指[2020]15号提前下达2021年普惠金融发展专项资金268.4万元,赣财金指[2020]14号拨付2020年度第二批普惠金融发展专项资金244万元等。

交通运输支出593.0万元,同比减支6931.3万元,下降92.1%。主要是去年同期拨付赣市财建字[2019]54号大余县交通基础设施综合提升EPC项目工程款6896万元。

资源勘探电力信息等支出1602.5万元,同比增支1106.4万元,增长223.1%,主要是拨付赣州晶泉光电科技有限公司无尘车间二期装修补贴857.7万元,注入资本金300万元等。

商业服务业等支出150.9万元,同比减支677.0万元,下降81.8%。主要是去年同期拨付大余县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急费用580万元,我县餐饮专用消费券投放资金150万元

金融支出23.0万元,同比减支234.9万元,下降91.1%。主要是去年同期拨付2019年度金融支持县域实体经济发展考核奖励资金240万元。

自然海洋气象等支出664.2万元,同比增支94.8万元,增长16.6%,主要是追拨自然资源局工作经费120万元等。

住房保障支出2466.0万元,同比增支906.9万元,增长58.2%,主要是拨付第一批67户购房补助127.1万元及2021年部门预算住房公积金增资部分。

粮油物资储备支出135.5万元,同比75.9万元,增长127.3%。主要是拨付余县粮食应急储备库建设项目经费79.5万元

灾害防治及应急管理支出1160.5万元,同比减支522.3万元,下降31.0%主要是去年同期拨付2019年中央自然灾害救灾补助资金。

1-4月政府性基金收支基本情况

1-4月份,政府性基金预算收入完成50827.9万元,同比增收31698万元,增长165.7%。其中:国有土地使用权出让金收入48288.1万元;国有土地收益基金收入2237.2万元;农业土地开发收入202.0万元;彩票公益金收入84.0万元;城市基础设施配套费收入16.5万元

1-4月份,政府性基金预算支出完成47547.6万元,同比减支9689.4万元,下降16.9%。其中:文化体育与传媒支出1.3万元,下降92.6%;社会保障和就业支出69.7万元,下降87.5%;国有土地使用权出让金支出46120.8万元,增长15.3%;农业土地开发资金支出12.2万元;城市基础设施配套费安排的支出16.1万元;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出396.8万元,下降46.0%;大中型水库库区基金支出76.6万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出340.4万元,下降97.9%;彩票公益金安排的支出513.7万元,增长1340.4%。

、财政运行情况分析

(一)财政收入整体增长,“大小税比”双提升

1-4月财政总收入累计完成57207.8万元,同比增收5931.7万元,增长11.6%;政府性基金收入累计完成50827.9万元,同比增收31698.0万元,增长165.7%。其中:1-4月,全额税收收入完成38706.3万元,同比增长24.2%,地方税收收入完成19529.9万元,增长5.8%。因此,大小税比均上升:大税比(税收收入占总收入比重)为67.7%,同比上升6.9个百分点,小税比(地方税收收入占一般公共预算收入比重)为51.4%,同比上升3.5个百分点,收入质量得到提升。

(二)财政支出整体下降,支出进度偏缓

1-4月,全县一般公共预算支出累计完成88984.5万元,同比减支15663.7万元,下降15.0%(增幅在全市各县排第17位);政府性基金支出累计完成47547.6万元,同比下降9689.4万元,下降16.9%。从支出科目看,一般公共预算支出下降的主要有:交通运输支出593.0万元,同比减支6931.3万元,下降92.1%,源于上级专项资金的一次性减少;城乡社区支出3578.9万元,同比减支5690.8万元,下降61.4%,主要源于全县项目建设进度及工程款拨付偏缓。基金支出下降的主要有:其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出340.4万元,同比减支15543.6万元,下降97.9%,源于上级新增专项债券资金拨付减少。我县增支项目繁多,但可用财力十分有限,甚至经常有“拆东墙补西墙”,资金调度压力十分大,支出进度偏缓。

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