关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 管理公开 > 财政信息 > 财政审计

大余县2021年3月财政预算执行情况分析

访问量:

大余县20213月

财政预算执行情况分析

一、3月份当月收支基本情况

3月份,全县财政总收入完成12103.0万元,同比增收2701.5万元,增长28.7%。其中:上划中央收入2623.8万元,同比增收802.2万元,增长44%;上划省级收入781万元,同比增收553.6万元,增长243.5%;一般公共预算收入完成8698.2万元,同比增收1345.7万元,增长18.3%。一般公共预算收入主要项目完成情况是:增值税完成1792万元,增长329.6%;企业所得税完成0.5万元,下降99.9%;个人所得税完成29.2万元,下降91.6%;资源税完成246.3万元,增长200.3%;城市维护建设税完成332.8万元,增长581.3%;房产税完成6.0万元,下降56.6%;印花税完成87.4万元,增长401.3%;城镇土地使用税完成6.7万元, 下降11.7%;土地增值税完成179.2万元,下降84.6%;车船税完成251.9万元,增长316.1%;耕地占用税完成-2.3万元,下降100.3%;契税完成3588.2万元, 增长2261.1%;环境保护税完成0.5万元

3月份,一般公共预算支出完成43815.3万元,同比11139.1万元,下降20.3%。

二、13月份收支基本情况

13份全县财政总收入完成44318.4万元,同比增收2913.8万元,增长7.0%。其中:上划中央收入10635.4万元,同比2738.7万元,增长34.7%;上划省级收入2851.3万元,同比2235.3万元,增长362.8%一般公共预算收入完成30831.7万元,同比2060.2万元,下降63%

一般公共预算收入主要项目完成情况是:

税收收入完成15029.0万元,同比增收1107.4万元,增长8.0%。其中:增值税完成5021.2万元,增长66.9%;企业所得税完成1342.2万元,下降35.6%;个人所得税完成270.3万元,下降49.8%;资源税完成751.6万元,下降44.7%;城市维护建设税完成802.6万元,增长137.7%;房产税完成286.8万元,下降9.5%;印花税完成233.5万元,增长52.0%;城镇土地使用税完成503.0万元,增长14.5%;土地增值税完成482.6万元,下降67.6%;车船税完成1224.8万元,增长351.5%;耕地占用税完成4.9万元,下降99.8%;契税完成4086.0万元,增长91.1%;环境保护税完成19.4万元,增长1.8%。

非税收入完成15802.7万元,同比减收3167.5万元,下降16.7%。其中:专项收入完成502.4万元,增长145.7%;行政事业性收费收入完成598万元,下降71.4%;罚没收入完成528.3万元,下降64.5%;国有资源(资产)有偿使用收入完成14070.6万元,下降6.1%;捐赠收入完成4.8万元,下降85.9%;政府住房基金收入完成98.5万元,增长97.2%    

总收入分部门看:税务口收入完成28515.8万元,同比增收6081.3万元,增长27.1%;财政口完成15802.7万元,同比减收3167.5万元,下降16.7%。

1-3月份,一般公共预算支出完成83609.2万元,同比减支14703.0万元,下降15%。主要支出项目为:

一般公共服务支出7652.7万元,同比增支3557.7万元,增长86.9%。主要是拨付各单位2季度工资公用经费等

国防支出74.5万元,同比63.3万元,下降45.9%。主要是去年同期上缴市人防经费306.8万元。

公共安全支出5330.8万元,同比增支3298.2万元,增长162.3%。主要是拨付公检法司等2季度工资公用经费

教育支出15220.0万元,同比增支549万元,增长3.7%。

科学技术支出9823.3万元,同比增支7375.3万元,增长301.3%。主要是拨付主要是拨付2020年1-12外购矿产品经营企业引进县外资源补助3090万元,江西翔鹭钨业有限公司申报赣州市重大工业投资引导资金利息补1500万元,企业扶持发展资金及兑现企业奖励金1960.9万元等。

文化旅游体育与传媒支出902.5万元,同比增支187.8万元,增长26.3%。主要是拨付赣财文指[2020]88号提前下达2021年博物馆纪念馆陈列布展补助资金(县南方三年游击战)177.9万元等。

社会保障和就业支出13424.8万元,同比减支9187.5万元,下降40.6%。剔除科目调整因素,实际增支2812.4万元,主要是列支各单位机关事业单位养老保险缴费单位负担部分和年初预算安排相关经费

卫生健康支出12799.1万元,同比减支7090.4万元,下降35.6%。剔除科目调整因素,实际增支2909.7万元,主要是拨付县人民医院医疗设备经费3000万元

节能环保支出161.8万元,同比减支322.0万元,下降66.6%。主要是去年同期赣财农指[2018]49号2018年天然林国有林停伐及管护补助114.3万元

城乡社区支出6986.3万元,同比减支8211.2万元,下降54%。主要是去年同期预拨各乡镇征地拆迁款(大余县公路建设改造项目)1688万元、资本金竞买浮江乡工人村通达驾校东侧等四宗地税费1297万元,收储土地应耕地占用税2611.2万元等。

农林水支出5292.6万元,同比增支711.7万元,增长15.5%。主要是拨付赣财预指[2019]68号浮江乡圩镇排水系统工程208万元,赣财金指[2020]15号提前下达2021年普惠金融发展专项资金268.4万元,赣财金指[2020]14号拨付2020年度第二批普惠金融发展专项资金244万元等。

交通运输支出558.1万元,同比减支6936.3万元,下降92.6%。主要是去年同期拨付赣市财建字[2019]54号大余县交通基础设施综合提升EPC项目工程款6896万元。

资源勘探电力信息等支出1496.2万元,同比增支1102.4万元,增长279.9%,主要是拨付赣州晶泉光电科技有限公司无尘车间二期装修补贴857.7万元,注入资本金300万元等。

商业服务业等支出143.9万元,同比减支513.4万元,下降78.1%。主要是去年同期拨付大余县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急费用580万元。

金融支出20.0万元,同比减支34.4万元,下降63.2%。

自然海洋气象等支出645.7万元,同比增支136.3万元,增长26.7%,主要是追拨自然资源局工作经费120万元等。

住房保障支出1971.9万元,同比增支431.1万元,增长28%。

粮油物资储备支出135.5万元,同比75.9万元,增长127.3%。主要是拨付余县粮食应急储备库建设项目经费79.5万元

灾害防治及应急管理支出969.5万元,同比增支572.8万元,增长144.4%。剔除科目调整因素,实际减支527.2万元,主要是去年同期拨付2019年中央自然灾害救灾补助资金。

1-3月政府性基金收支基本情况

1-3月份,政府性基金预算收入完成40427.9万元,同比增收25555.0万元,增长171.8%。其中:国有土地使用权出让金收入38829.6万元;国有土地收益基金收入1329.4万元;农业土地开发收入168.4万元;彩票公益金收入84万元;城市基础设施配套费收入16.5万元

1-3月份,政府性基金预算支出完成40132.5万元,同比减支9463.0万元,下降19.1%。其中:文化体育与传媒支出1.3万元;社会保障和就业支出11.0万元;国有土地使用权出让金支出39105.5万元,增长19.0%;城市基础设施配套费安排的支出14.5万元;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出366.8万元,下降50.1%;大中型水库库区基金支出76.6万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出53.7万元,下降99.7%;彩票公益金安排的支出503.1万元,增长1310.7%。

、财政运行情况分析

(一)1季度财政总收入增幅回暖上升,一般公共预算收入下降

一季度财政总收入累计完成44318.4万元,同比增收2913.8万元,增长7.0%;政府性基金收入累计完成40427.9万元,同比增收25555.0万元,增长171.8%。主要原因是去年同期受疫情影响基数较小以及经济复苏。分行业看,三大产业增幅均上升。第一产业贡献85万元,同比增收60万元,增长2.4倍;第二产业贡献11228万元,同比增收2373万元,增长26.8%,主要源于钨等有色金属及深加工业税收增长1989万元;第三产业贡献15864万元,同比增收2062万元,增长14.9%,其中批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业增势不减,分别贡献6371万元、1781万元,同比增收4211万元、1762万元,增长1.95倍、92.7倍。从重点企业纳税情况看,税收增幅逐渐上升,1-3月增幅分别为8%、35.19%、56.43%。其中有色金属矿产品行业重点企业税收完成3870万元,同比增收919万元,增长31.14%;商贸及其他行业重点企业税收完成7590万元,同比增收5421万元,增长2.5倍。

受地方税种薄弱和中央、省级、县级收入划分改革的影响,一般公共预算收入下降明显近年来首度呈负增长,可用财力进一步减少,1季度一般公共预算收入完成30831.7万元,同比2060.2万元,下降6.3%(增幅在全市各县排第18位)。

(二)1季度进一步压实支出,兜牢“三保”底线

1季度,全县一般公共预算支出累计完成83609.2万元,同比减支14703.0万元,下降15.0%(增幅在全市各县排第17位);政府性基金支出累计完成40132.5万元,同比下降9463.0万元,下降19.1%。今年以来收支矛盾突出,我县进一步落实过紧日子的要求,优化支出结构,盘活存量资金,加大各类财政性资金统筹,做好保工资监测预警工作,严格按照中央和省级确定的保障范围和标准,足额保障基本民生和基层运转各项支出,集中财力“保工资、保运转、保基本民生”,切实兜牢“三保”底线。

下一步,财政部门一方面力求在财源培植上实现新突破,进一步加强经济形势分析研判,加强与税务部门沟通协调,开源挖潜,积极培育新兴产业税源,促进经济转型升级,推进高质量发展;另一方面在财政保障上实现更优化,立足于保基本、兜底线,着力各项民生事业的持续改善,促进经济社会和谐发展!

相关文章