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大余县2022年6月财政预算执行情况分析

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大余县2022年6月

财政预算执行情况分析

今年以来,全县上下在县委县政府的坚强领导下,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,坚持“稳住、进好、调优”工作原则,坚定信心,努力克服经济增速放缓、财政运行趋紧的状况,高效统筹疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”“六保”工作,科学谋划、踔厉奋发,不断推进财政体制改革,促进经济高质量发展,上半年全县经济运行平稳有序。

一、6月份当月收支基本情况

6月份,全县财政总收入完成13895.7万元,同比减收1127.2万元,下降7.5%。其中:上划中央收入2519.3万元,同比减收2898.4万元,下降53.5%;上划省级收入750.5万元,同比减收650万元,下降46.4%;一般公共预算收入完成10625.9万元,同比增收2421.2万元,增长29.5%。一般公共预算收入主要项目完成情况是:增值税完成1726.5万元,下降21.5%;企业所得税完成-13.0万元,下降101.3%;个人所得税完成37.7万元,增长38.1%;资源税完成316.8万元,下降12.1%;城市维护建设税完成251.3万元,下降14.4%;房产税完成7.0万元,下降88.3%;印花税完成123.5万元,增长102.3%;城镇土地使用税完成4.0万元,下降98.3%;土地增值税完成509.5万元,增长203.4%;车船税完成89.1万元,下降72.5%;耕地占用税完成0.1万元,下降99.9%契税完成1353.9万元,增长186.4%;环境保护税完成0.1万元,下降98.9%。

6月份,一般公共预算支出完成34110万元,同比减支49888.1万元,下降59.4%。

二、1至6月份收支基本情况

1至6月份全县财政总收入完成75798.3万元,同比减收6880.0万元,下降8.3%。其中:上划中央收入17850.6万元,同比减收6413.3万元,下降26.4%;上划省级收入4630.8万元,同比减收548.2万元,下降10.6%;一般公共预算收入完成53316.8万元,同比增收81.4万元,增长0.2%。

一般公共预算收入主要项目完成情况是:

税收收入完成24509.3万元,同比减收5132.9万元,下降17.3%。其中:增值税完成7356.6万元,下降35.0%;企业所得税完成2820.4万元,下降31.1%;个人所得税完成602.1万元,增长37.5%;资源税完成1931.5万元,增长14.7%;城市维护建设税完成1464.2万元,下降4.1%;房产税完成603万元,增长6.5%;印花税完成1175.9万元,增长178.2%;城镇土地使用税完成963.4万元,下降15.6%;土地增值税完成2448万元,增长149.9%;车船税完成559.6万元,下降73.9%;耕地占用税完成26.3万元,下降81.3%;契税完成4532.1万元,下降11.9%;环境保护税完成25.1万元,下降37.6%;其他税收收入1.1万元。

非税收入完成28807.6万元,同比增收5214.4万元,增长22.1%。其中:专项收入完成1030.7万元,下降6.2%;行政事业性收费收入完成1796.1万元,下降30.9%;罚没收入完成1466.5万元,下降70.4%;国有资源(资产)有偿使用收入完成24341.0万元,增长66.1%;捐赠收入完成34.3万元,下降72.2%;政府住房基金收入完成138.3万元,下降11.8%;其他收入0.6万元,下降89.2%。    

总收入分部门看:税务口收入完成46990.7万元,同比减收12094.4万元,下降20.5%;财政口完成28807.6万元,同比增收5214.4万元,增长22.1%。

1-6月份,一般公共预算支出完成132805.9万元,同比减支54783.9万元,下降29.2%。主要支出项目为:

一般公共服务支出11304.0万元,同比减支234.9万元,下降2.0%。

国防支出134.0万元,同比减支0.6万元,下降0.5%。

公共安全支出5088.2万元,同比减支2929.2万元,下降36.5%。

教育支出26308.1万元,同比减支12933.3万元,下降33.0%。

科学技术支出5787.0万元,同比减支11593.4万元,下降66.7%。

文化旅游体育与传媒支出1544.0万元,同比减支3521.5万元,下降69.5%。

社会保障和就业支出25222.0万元,同比增支3552.1万元,增长16.4%。

卫生健康支出9836.0万元,同比减支4365.0万元,下降30.7%。

节能环保支出4504.0万元,同比增支2406.6万元,增长114.7%。

城乡社区支出5280.0万元,同比减支43764.9万元,下降89.2%。

农林水支出25425.0万元,同比增支14620.0万元,增长135.3%。

交通运输支出2228.00万元,同比增支1305.5万元,增长141.5%。

资源勘探电力信息等支出737万元,同比减支1001.2万元,下降57.6%。

商业服务业等支出168.0万元,同比减支12.6万元,下降7.0%。

金融支出497.0万元,同比增支470.0万元,增长1740%。

自然海洋气象等支出898.0万元,同比减支135.0万元,下降13.1%。

住房保障支出2697.0万元,同比减支118.1万元,下降4.2%。

粮油物资储备支出152.0万元,同比减支42.1万元,下降21.7%。

灾害防治及应急管理支出1283.0万元,同比减支200.0万元,下降13.5%。

债务付息支出3653.7万元,同比净增支。

其他支出60万元,同比净增支。

三、1-6月份政府性基金收支基本情况

1-6月份,政府性基金收入完成25610.5万元,同比减收29313.1万元,下降53.4%。其中:国有土地使用权出让金收入24001.5万元;国有土地收益基金收入1267.2万元;农业土地开发基金收入82万元;彩票公益金收入166.6万元;城市基础设施配套费收入93.1万元。

1-6月份,政府性基金支出完成91793.2万元,同比增支10648.5万元,增长13.1%。其中:国有土地使用权出让金支出46760.0万元;国有土地收益基金支出117.8万元;农业土地开发资金支出14.1万元;城市基础设施配套费安排的支出20万元;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出1498.8万元;土地储备专项债券收入安排的支出1063.9万元;棚户区改造专项债券收入安排的支出95.9万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出34347.7万元;彩票公益金安排的支出133.7万元;债务付息支出7645.2万元。

四、财政运行情况分析

(一)收入方面

上半年,财政总收入累计完成75798.3万元,同比减收6880.0万元,下降8.3%,其中一般公共预算收入完成53316.8万元,同比增收81.4万元,增长0.2%,比上年同期同口径增长7.7%(增幅在全市各县区排第14位,排位比上月上升5位),完成年初预算数的54.4%,超时序进度4316.9万元。上半年,政府性基金收入完成25610.5万元,同比减收29313.1万元,下降53.4%。

分部门看1-6月,税务口收入完成46990.7万元,同比减收12094.4万元,下降20.5%;财政口完成28807.6万元,同比增收5214.4万元,增长22.1%。分税收结构看1-6月全额税收收入完成46990.7万元,同比减收12094.4万元,下降20.5%;地方税收收入24509.3万元,同比减收5132.9万元,下降17.3%;非税收入完成28807.6万元,同比增收5214.4万元,增长22.1%。分产业看1-6月第一产业累计入库92万元,下降37%,贡献率占0.2%;第二产业累计入库28277万元,增长9.1%,贡献率占59.7%;第三产业累计入库18999万元,下降43%,贡献率占40.1%。分重点企业税源看1-6月全县重点企业纳税总计25452万元,同比减收20192万元,下降44.2%,除电子行业同比增长393.3%外,其他行业均有不同程度下降,降幅最大的是建筑行业,下降160.4%。

(二)支出方面

上半年,全县一般公共预算支出累计完成132805.9万元,同比减支54783.9万元,下降29.2%(增幅在全市各县区排第19位);政府性基金支出完成91793.2万元,同比增支10648.5万元,增长13.1%。

上半年一般公共预算支出降幅较大,主要源于总预算改革实行收付实现制导致。从重点支出看:民生类支出达110049万元,占一般公共预算支出82.9%。从支出科目看,增加较大的支出科目有:农林水支出25425万元,同比增支14620万元,增长135.3%;社会保障和就业支出25222万元,同比增支3552.1万元,增长16.4%;节能环保支出4504万元,同比增支2406.6万元,增长114.7%;交通运输支出2228万元,同比增支1305.5万元,增长141.5%;债务付息支出3653.7万元,同比净增支。

五、下半年工作打算

下半年将召开党的二十大,做好经济工作、稳住经济大盘,为党的二十大胜利召开营造良好环境,是一项重大政治责任。财政部门将继续紧紧围绕坚持高质量跨越式发展这条主线,加快建设“五个基地”,实现“六个主要目标”,兜牢兜实“三保”支出底线,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,充分发挥财政政策在稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险中的重要作用,持续用力建设更高层次实力活力美丽幸福大余,以攻坚之势“拼搏三季度、奠定全年胜”。

(一)提升财政供给能力。加强与税务部门联动,采取切实有效措施,组织抓实各项收入工作,积极开展税源调查,加强收入分析,细化征管措施,做好税种监控,综合治税,做到应收尽收,提质增效,以实现财政收入的平稳增长。

(二)加大资金统筹力度。一是优化支出结构。以“三保”支出为基础,保障重点支出。设立“三保”资金专户,加强库款管理,积极合理安排调度资金,稳妥推进各项支出。二是加强债务管理,加快债券资金使用进度,坚决遏制隐性债务增量,稳妥化解隐性债务存量,紧盯2022年度化债目标,细化落实偿债资金,坚决守住不发生系统性风险的底线。三是提升资金效益。继续加强对工程类、采购类项目资金的审核管理,加强对中介机构的监督管理,节约财政资金;推进预算绩效管理,将绩效评价理念贯穿项目全过程,提升财政资金效益。

(三)确保财政资金安全。一是做好直达资金、乡村振兴资金监督管理,做好预算执行动态监控系统、公务消费网络监管平台系统、互联网+监管系统等平台的日常监督管理工作。二是开展全县行政事业单位内控编制报告上报、会计信息质量评价检查等工作。三是全面开展财政资金安全自查工作,强化监督,确保资金安全、提高资金使用效率。四是精准下拨“涉农”财政资金,精准安排乡村振兴项目,规范财政支农专项资金项目申报、审批程序,建立健全资金监管机制,确保财政资金精准落实到位。

(四)硬化预算执行约束。一是深化预算管理改革。以新《预算法》为统领,在建立全口径预算管理体系的基础上,继续推进预决算公开,扩大公开范围,细化公开内容。探索跨年度预算平衡机制,硬化预算约束,严格执行县人大审议通过的预算,减少和规范预算调整事项,未纳入预算事项一律不安排支出。涉及全局确需追加的重大事项,按法定程序报批。二是深化收支管理改革。在努力完成全年收入预算的基础上,进一步提高收入质量,做实收入盘子,争取上级更多的均衡性转移支付,在实现“三保”的基础上,竭力保障我县各项重点建设支出需要。

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