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大余县2023年1月财政预算执行情况分析

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一、1月份收支基本情况

1月份,全县财政总收入完成24309.4万元,同比增收388.5万元,增长19%。其中:上划中央收入完成7888.2万元,同比增收2816万元,增长55.5%;上划省级收入完成2084.3万元,同比增收854万元,增长69.4%;一般公共预算收入完成14336.9万元,同比增215万元,增长1.5%。一般公共预算收入主要项目完成情况是:

税收收入完成7373.9万元,同比增收49.6万元,增长0.7%。其中:增值税完成3522.2万元,增长138.2%;企业所得税完成1176.8万元,增长15.2%;个人所得税完成152.1万元,下降57.5%;资源税完成367.8万元,增长6.2%;城市维护建设税完成405.3万元,增长93.7%;房产税完成203.3万元,下降38.6%;印花税完成479.4万元,增长259.1%;城镇土地使用税完成333.3万元, 下降25%;土地增值税完成181万元,下降80.6%;车船税完成94.9万元,增长21.6%;耕地占用税完成0.4万元,增长492.6%;契税完成444.9万元, 下降77.5%;环境保护税完成12.3万元,增长2.9%。

非税收入完成6963.1万元,同比增收165.4万元,增长2.4%。其中:专项收入完成288.7万元,增长125%;行政事业性收费收入完成347.8万元,增长269.4%;罚没收入完成2535.3万元,增长794.1%%;国有资源(资产)有偿使用收入完成3778.2万元,下降39.5%;政府住房基金收入完成112.2万元,增长6.2%。

总收入分部门看:税务口收入完成17346.4万元,同比增收3719.6万元,增长27.3%;财政口完成6963.1元,同比增收165.4万元,增长2.4%。

1月份,一般公共预算支出完成27621.5万元,同比减支164.5万元,下降0.6%。主要支出项目为:

一般公共服务支出3672万元,同比增支485万元,增长15.2%。

国防支出68.1万元,同比增支34.1万元,增长100.4%

公共安全支出1065.4万元,同比减支599.6万元,下降36%。

教育支出7189.2万元,同比增支580.2万元,增长8.8%。

科学技术支出4776.1万元,同比增支2666.1万元,增长126.4%。

文化旅游体育与传媒支出343.3万元,同比减支76.7万元,下降18.3%。

社会保障和就业支出3806.3万元,同比减支643.7万元,下降14.5%。

卫生健康支出1976.3万元,同比减支115.7万元,下降5.5%。

节能环保支出248.6万元,同比增支182.6万元,增长276.7%。

城乡社区支出696万元,同比减支248万元,下降26.3%。

农林水支出1249.2万元,同比减支691.8万元,下降35.6%。

交通运输支出486.3万元,同比减支906.7万元,下降65.1%。

资源勘探电力信息等支出52.8万元,同比减支715.2万元,下降93.1%。

商业服务业等支出85.1万元,同比减支23.9万元,下降22%。

金融支出29.1万元,同比增支13.1万元,增长81.9%。

自然资源海洋气象等支出382.3万元,同比增支180.3万元,增长89.2%。

住房保障支出654.1万元,同比减支496.9万元,下降43.2%。

粮油物资储备支出76.4万元,同比减支21.6万元,下降22%。

灾害防治及应急管理支出728.7万元,同比增支247.7万元,增长51.5%。

其他支出36万元,下降28.1%。

二、1月份政府性基金收支基本情况

1月份,政府性基金预算收入完成9854.5万元,同比增收9690.1万元,增长5893.4%。其中:国有土地使用权出让金收入9852.5万元;城市基础设施配套费收入2.1万元。

1月份,政府性基金预算支出完成21217.6万元,同比增支3866.8万元,增长22.3%。其中:国有土地使用权出让金支出10820.1万元,同比增长85.8%;国有土地收益基金支出4.7万元,同比下降86.6%;农业土地开发资金支出0.9万元,同比下降10.4%;社会保障和就业支出358.4万元,同比增长510.6%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出10000万元,同比下降8.7%;彩票公益金安排的支出33.6万元,同比增长291.8%。

三、财政运行情况分析

(一)收入方面

新年伊始,我县充分调动一切积极因素、用好一切政策举措、挖掘一切潜力资源,“全力拼经济、奋战开门红”,收入首月实现“开门红”。全县财政总收入完成24309.4万元,同比增收3885万元,增长19%,其中:一般公共预算收入完成14336.9万元,同比增收215万元,增长1.5%(增幅在全市各县排第18位);全县政府性基金收入完成9854.5万元,同比增收9690.1万元,增长59倍(增幅在全市各县排第4位)。

(二)支出方面

1月,财政部门积极统筹调度,做好上下年度有效衔接,及时下拨急需资金,切实兜牢“三保”底线,全力保障春节期间各项物资需求,维护经济平稳运行。全县一般公共预算支出完成27621.5万元,同比减支164.5万元,下降0.6%(增幅在全市各县区排第13位);全县政府性基金支出完成21217.6万元,同比增支3866.8万元,增长22.3%(增幅在全市各县区排第8位)。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。起步决定后势,开局关乎全局。新的一年,万象更新时,统筹疫情防控和经济社会发展成效明显,主要指标回稳向好,积极因素累积增多,财政运行有望整体回升。财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,坚持稳字当头、稳中求进,聚焦发展第一要务,紧扣财政政策加力提效,财政风险稳定可控,坚定信心、鼓足干劲、乘势而上,努力开创高质量发展新局面,为建设更高层次实力活力美丽幸福大余提供坚实的经济保障!                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2023年1月份财政收入构成图

税收收入构成(总收入口径)


大余县财政收入简表

编制单位:大余县财政局国库股               2023年1月31日                           单位:万元

本月实际完成数

累计完成数

上年同期月末数

比上年同期月末±额

比上年同期月末±%

分级收入合计

24309.4

24309.4

20424.4

3885.0

19.0

1、一般公共预算收入

14336.9

14336.9

14121.9

215.0

1.5

2、上划中央收入

7888.2

7888.2

5072.2

2816.0

55.5

   其中:上划“二税”

5040.4

5040.4

2115.4

2925.0

138.3

         上划所得税

2847.8

2847.8

2956.8

-109.0

-3.7

3、上划省级收入

2084.3

2084.3

1230.3

854.0

69.4

分部门收入合计

24309.4

24309.4

20424.4

3885.0

19.0

1、税务口完成收入

17346.4

17346.4

13626.8

3719.6

27.3

   其中:增值税

10063.4

10063.4

4224.8

5838.6

138.2

         企业所得税

4203.0

4203.0

3649.5

553.5

15.2

         个人所得税

543.2

543.2

1278.4

-735.2

-57.5

         环境保护税

17.6

17.6

17.1

0.5

2.9

         耕地占用税

0.4

0.4

0.1

0.3

492.6

         契税

444.9

444.9

1977.6

-1532.7

-77.5

2、财政口完成收入

6963.1

6963.1

6797.7

165.4

2.4

其中:教育费附加收入

242.9

242.9

124.3

118.6

95.4

全额税收收入

17346.4

17346.4

13626.8

3719.6

27.3

地方税收收入

7373.9

7373.9

7324.3

49.6

0.7

总收入中税收收入占比%

71.4

71.4

66.7

4.6

一般公共预算收入中税收收入占比%

51.4

51.4

51.9

-0.4


2023年1月份财政收入执行情况表

编制单位:大余县财政局国库股                                    单位:万元

本年完成数

上年同期累计

比上年同期+-额

比上年同期+-%

累计收入

其中:当月数

当月收入

上年同期数

比上年同期+-%

一、一般公共预算收入合计

14336.9

14336.9

14121.9

1.5

14121.9

215.0

1.5

1、税收收入

7373.9

7373.9

7324.3

0.7

7324.3

49.6

0.7

   增值税

3522.2

3522.2

1478.7

138.2

1478.7

2043.5

138.2

   企业所得税

1176.8

1176.8

1021.9

15.2

1021.9

155.0

15.2

   个人所得税

152.1

152.1

358.0

-57.5

358.0

-205.9

-57.5

   资源税

367.8

367.8

346.5

6.2

346.5

21.4

6.2

   城市维护建设税

405.3

405.3

209.2

93.7

209.2

196.1

93.7

   房产税

203.3

203.3

331.3

-38.6

331.3

-127.9

-38.6

   印花税

479.4

479.4

133.5

259.1

133.5

345.9

259.1

   城镇土地使用税

333.3

333.3

444.3

-25.0

444.3

-111.0

-25.0

   土地增值税

181.0

181.0

933.0

-80.6

933.0

-752.0

-80.6

   车船税

94.9

94.9

78.1

21.6

78.1

16.8

21.6

   耕地占用税

0.4

0.4

0.1

492.6

0.1

0.3

492.6

   契税

444.9

444.9

1977.6

-77.5

1977.6

-1532.7

-77.5

   环境保护税

12.3

12.3

12.0

2.9

12.0

0.3

2.9

   其他税收收入

0.0

0.0

0.3

-100.0

0.3

-0.3

-100.0

2、非税收入

6963.1

6963.1

6797.7

2.4

6797.7

165.4

2.4

   专项收入

288.7

288.7

128.3

125.0

128.3

160.4

125.0

      教育附加费收入

242.9

242.9

124.3

95.4

124.3

118.6

95.4

      残疾人就业保障金收入

29.4

29.4

0.0

 

0.0

29.4

 净增

      森林植被恢复费

12.2

12.2

4.0

205.0

4.0

8.2

205.0

      水利建设专项收入

4.1

4.1

0.0

 

0.0

4.1

 净增

      广告收入

0.0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

   行政事业性收费收入

347.8

347.8

94.2

269.4

94.2

253.6

269.4

   罚没收入

2535.3

2535.3

283.6

794.1

283.6

2251.8

794.1

   国有资源(资产)有偿使用收入

3778.2

3778.2

6245.9

-39.5

6245.9

-2467.7

-39.5

   捐赠收入

0.0

0.0

34.3

-100.0

34.3

-34.3

-100.0

   政府住房基金收入

12.2

12.2

11.4

6.2

11.4

0.7

6.2

   其他收入

0.9

0.9

0.0

 

0.0

0.9

 净增

二、上划中央收入

7888.2

7888.2

5072.2

55.5

5072.2

2816.0

55.5

其中:增值税

5031.7

5031.7

2112.4

138.2

2112.4

2919.3

138.2

      消费税

8.7

8.7

2.6

236.6

2.6

6.1

236.6

      其他税收收入

0.0

0.0

0.4

-100.0

0.4

-0.4

-100.0

     企业所得税

2521.8

2521.8

2189.7

15.2

2189.7

332.1

15.2

     个人所得税

325.9

325.9

767.1

-57.5

767.1

-441.1

-57.5

三、上划省级收入

2084.3

2084.3

1230.3

69.4

1230.3

854.0

69.4

     增值税

1509.5

1509.5

633.7

138.2

633.7

875.8

138.2

     企业所得税

504.4

504.4

437.9

15.2

437.9

66.4

15.2

     个人所得税

65.2

65.2

153.4

-57.5

153.4

-88.2

-57.5

     其他税收收入

0.0

0.0

0.1

-100.0

0.1

-0.1

-100.0

    环境保护税

5.3

5.3

5.1

2.9

5.1

0.1

2.9

财政总收入

24309.4

24309.4

20424.4

19.0

20424.4

3885.0

19.0

大余县2023年1月份财政收入构成表

编制单位:大余县财政局国库股                                   单位:万元

财政总收入构成表

一般公共预算收入构成表

收入项目

2023

2022

收入

占比

±%

2023

2022

收入

占比

±%

累计

收入

占收

%

累计

收入

占收

%

累计

收入

占收

%

累计

收入

占收

%

工商税收

12698.1

51.5

7998.8

39.2

12.4

5751.7

40.1

4324.5

30.6

9.5

农业税收

445.3

1.9

1977.6

9.7

-7.8

445.3

3.1

1977.6

14.0

-10.9

企业税收

7981.2

33.3

9895.4

48.4

-15.1

4955.0

34.6

7267.7

51.5

-16.9

其他收入

2896.2

12.1

424.3

2.1

10.0

2896.2

20.2

423.8

3.0

17.2

专项收入

288.7

1.2

128.3

0.6

0.6

288.7

2.0

128.3

0.9

1.1

24309.4

100.0

20424.4

100.0

 

14336.9

100.0

14121.9

100.0

 

税收收入

17346.4

60.6

13626.8

66.7

-6.1

7373.9

51.4

7324.3

51.9

-0.4

非税收入

6963.1

29.1

6797.7

33.3

-4.2

6963.1

48.6

6797.7

48.1

0.4


大余县2023年1月份总收入分部门征收情况表

编制单位:大余县财政局国库股                                                      单位:万元

项目

年份

财政总收入

税务部门

财政部门

年累计收入

比上年同期增长%

占总收入%

年累计收入

比上年同期增长%

占总收入%

2019

19364.3

16626.7 

-6.8

85.9

2737.7

144.2

14.1

2020

19531.2

13110.4 

-21.1

67.1

6420.8

134.5

32.9

2021

20322.1

12497.1 

-4.7

61.5

7824.9

21.9

38.5

2022

20424.4

13626.8 

9.0

66.7

6797.7

-13.1

33.3

2023

24309.4

17346.4 

27.3

71.4

6963.1

2.4

28.6

大余县2023年1月份一般公共预算收入构成情况表

编制单位:大余县财政局国库股                                                       单位:万元

项目

一般公共预算收入合计

工商税收

农业税收

企业收入

专项收入

其他收入

税收收入

非税收入

金额

占收

%

金额

占收入%

金额

占收入%

金额

占收入%

金额

占收

%

金额

占收

%

金额

占收

%

2019

12208.6

5205.9

42.6

2778.1

22.8

3568.8

29.2

255.6

2.1

400.2

3.3

9471.0

77.6

2737.7

22.4

2020

14459.4

3406.3

23.6

2921.1

20.2

5271.4

36.5

138.4

1.0

2722.2

18.8

8038.5

55.6

6420.8

44.4

2021

13256.1

3873.5

29.2

218.1

1.6

8264.1

62.3

239.2

1.8

661.1

5.0

5431.2

41.0

7824.9

59.0

2022

14121.9

4324.5

30.6

1977.6

14.0

7267.7

51.5

128.3

0.9

423.8

3.0

7324.3

51.9

6797.7

48.1

2023

14336.9

5751.7

40.1

445.3

3.1

4955.0

34.6

288.7

2.0

2896.2

20.2

7373.9

51.4

6963.1

48.6


大余县近年1月收入走势图

大余县20231月份一般公共预算支出执行情况表

支出科目

本年完成数

上年同期累计

比上年同期+-额

比上年同期+-%

累计支出

其中:当月数

当月支出

上年同月

比上年+-%

1、一般公共服务支出

3672.0

3672.0

3187.0

15.2

3187.0

485.0

15.2

2、国防

68.1

68.1

34.0

100.4

34.0

34.1

100.4

3、公共安全支出

1065.4

1065.4

1665.0

-36.0

1665.0

-599.6

-36.0

4、 教育支出

7189.2

7189.2

6609.0

8.8

6609.0

580.2

8.8

5、 科学技术支出

4776.1

4776.1

2110.0

126.4

2110.0

2666.1

126.4

6、 文化旅游体育与传媒支出

343.3

343.3

420.0

-18.3

420.0

-76.7

-18.3

7、 社会保障和就业支出

3806.3

3806.3

4450.0

-14.5

4450.0

-643.7

-14.5

8、 卫生健康支出

1976.3

1976.3

2092.0

-5.5

2092.0

-115.7

-5.5

9、节能环保支出

248.6

248.6

66.0

276.7

 

66.0

182.6

276.7

10、城乡社区支出

696.0

696.0

944.0

-26.3

 

944.0

-248.0

-26.3

11、农林水支出

1249.2

1249.2

1941.0

-35.6

 

1941.0

-691.8

-35.6

12、交通运输支出

486.3

486.3

1393.0

-65.1

 

1393.0

-906.7

-65.1

13、资源勘探工业信息等支出

52.8

52.8

768.0

-93.1

 

768.0

-715.2

-93.1

14、商业服务业等支出

85.1

85.1

109.0

-22.0

 

109.0

-23.9

-22.0

15、金融支出

29.1

29.1

16.0

81.9

 

16.0

13.1

81.9

16、自然资源海洋气象等支出

382.3

382.3

202.0

89.2

 

202.0

180.3

89.2

17、住房保障支出

654.1

654.1

1151.0

-43.2

 

1151.0

-496.9

-43.2

18、粮油物资储备支出

76.4

76.4

98.0

-22.0

 

98.0

-21.6

-22.0

19、灾害防治及应急管理支出

728.7

728.7

481.0

51.5

 

481.0

247.7

51.5

20、债务付息支出

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

21、其他支出

36.0

36.0

50.0

-28.1

 

50.0

-14.0

-28.1

一般公共预算支出合计

27621.5

27621.5

27786.0

-0.6

 

27786.0

-164.5

-0.6

2023年1月份政府性基金收入执行情况表

编制单位:大余县财政局国库股                                单位:万元

本年完成数

上年同期累计

比上

年同                 +-额

比上年同期+-%

本年

累计                   收入

其中:当月数

当月

收入

上年同期数

比上年                 +-%

1、国有土地使用权出让金收入

9852.5

9852.5

164.4

5892

164.4

9688.0

5892.1

2、国有土地收益基金收入

 

 

 

 

 

 

 

3、农业土地开发资金收入

 

 

 

 

 

 

 

4、彩票公益金收入

 

 

 

 

 

 

 

    福利彩票公益金收入

 

 

 

 

 

 

 

    体育彩票公益金收入

 

 

 

 

 

 

 

5、城市基础设施配套费收入

2.1

2.1

 

净增

 

2.1

净增

6、小型水库移民扶助基金收入

 

 

 

 

 

 

 

7、专项债务对应项目专项收入

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金收入合计

9854.5

9854.5

164.4

5893.4

164.4

9690.1

5893.4

2023年1月份政府性基金支出执行情况表

编制单位:大余县财政局国库股                                             单位:万元

支出

本年完成数

上年同期累计

比上年同                 +-额

比上年同期+-%

本年累计                   支出

其中:当月数

当月支出

上年同

期数

比上年                 +-%

1、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

2、文化旅游体育与传媒

 

 

 

 

 

 

 

3、社会保障和就业支出

358.4

358.4

58.7

510.6

58.7

299.7

510.6

4、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

5、城乡社区支出

10825.6

10825.6

6326.2

71.1

6326.2

4499.4

71.1

其中: 国有土地使用权出让收入安排的支出

10820.1

10820.1

5824.6

85.8

5824.6

4995.5

85.8

   国有土地收益基金俺不怕的支出

4.7

4.7

35.3

-86.6

35.3

-30.6

-86.6

   农业土地开发资金安排的支出

0.8

0.8

0.9

-10.4

0.9

-0.1

-10.4

   城市基础设施配套费安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

   污水处理费安排的支出

 

 

181.8

-100.0

181.8

-181.8

-100.0

   土地储备专项债券收入安排的支出

 

 

211.1

-100.0

211.1

-211.1

-100.0

   棚户区改造专项债券收入安排的支出

 

 

72.6

-100.0

72.6

-72.6

-100.0

6、农林水事务

 

 

 

 

 

 

 

7、交通运输

 

 

 

 

 

 

 

8、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

 

 

9、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

10、其他支出

10033.6

10033.6

10965.9

-8.5

10965.9

-932.3

-8.5

其中:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

10000.0

10000.0

10957.3

-8.7

10957.3

-957.3

-8.7