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大余县2023年11月财政预算执行情况分析

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大余县2023年11月

财政预算执行情况分析

    

一、11月份当月收支基本情况

11月份,全县财政总收入完成10123.4万元,同比减收3736.5万元,下降27%。其中:上划中央收入2934.4万元,同比下降56.5%;上划省级收入862.6万元,同比下降50.3%;一般公共预算收入完成6326.3万元,同比增长17.5%。一般公共预算收入主要项目完成情况是:增值税完成1942.9万元,同比下降28.4%;企业所得税完成13.1万元,增长46.4%;个人所得税完成69.8万元,下降94.7%;资源税完成250万元,下降22.7%;城市维护建设税完成289万元,下降2.7%;房产税完成11.5万元,下降69.6%;印花税完成17.1万元,下降26.5%;城镇土地使用税完成5.4万元, 增长526.1%;土地增值税完成63.3万元,下降49.5%车船税完成66.4万元,下降36.3%;契税完成286.5万元, 增长85.6%;环境保护税完成0.1万元,下降96.1%

11月份,一般公共预算支出完成17452万元,同比减支10652.6万元,下降37.9%

二、111月份收支基本情况

111份全县财政总收入完成163592.9万元,同比增收25058.2万元,增长18.1%。其中:上划中央收入58034.1万元,同比15954.6万元,增长37.9%;上划省级收入17228.4万元,同比4883.2万元,增长39.6%一般公共预算收入完成88330.4万元,同比增收4220.5万元,增长5%

一般公共预算收入主要项目完成情况是:

税收收入完成55005.1万元,同比增收9774万元,增长21.6%。其中:增值税完成30607万元,增长75.9%;企业所得税完成4703.6万元,增长7.6%;个人所得税完成1250万元,下降55.8%;资源税完成3119.8万元,下降8.4%;城市维护建设税完成3833.6万元,增长37.5%;房产税完成1731.4万元,增长55.7%;印花税完成1722.4万元,下降4.8%;城镇土地使用税完成2353.8万元,增长39.6%;土地增值税完成849.5万元,下降71.7%;车船税完成1004.9万元,下降6.4%;耕地占用税完成168.8万元,下降32.8%;契税完成3624.7万元,下降33.4%;环境保护税完成48.7万元,下降10.7%。

非税收入完成33325.3万元,同比减收5553.5万元,下降14.3%。其中:专项收入完成3367.7万元,增长74.7%;行政事业性收费收入完成2684.9万元,下降45.9%;罚没收入完成8672.3万元,增长174.5%;国有资源(资产)有偿使用收入完成18439.7万元,下降32.7%;捐赠收入完成27万元,下降72.4%;政府住房基金收入完成125.6万元,下降90.7%;其他收入完成8.1万元,增长930.5%    

总收入分部门看:税务口收入完成130267.6万元,同比增收30611.7万元,增长30.7%;财政口完成33325.3万元,同比减收5553.5万元,下降14.3%。

1-11月份,一般公共预算支出完成228532.4万元,同比减支12263.3万元,下降5.1%。主要支出项目为:

一般公共服务支出23573.6万元,同比增支2652.5万元,增长12.7%。

国防支出1826.2万元,同比增支1405.2万元,增长333.7%。

公共安全支出9000.8万元,同比468.9万元,下降5.0%。

教育支出47374.7万元,同比减支5899.2万元,下降11.1%。

科学技术支出11020.0万元,同比减支957.4万元,下降8.0%。

文化旅游体育与传媒支出3104.5万元,同比增支253.3万元,增长8.9%。

社会保障和就业支出48996.3万元,同比增支4650.4万元,增长10.5%。

卫生健康支出15922.8万元,同比减支2908万元,下降15.4%。

节能环保支出1738.5万元,同比减支5043.6万元,下降74.4%。

城乡社区支出5209.6万元,同比减支2719.8万元,下降34.3%。

农林水支出33980.4万元,同比减支5431.5万元,下降13.8%。

交通运输支出1986.1万元,同比减支1925.4万元,下降48.2%。

资源勘探电力信息等支出2333.5万元,同比减支3676.7万元,下降61.2%

商业服务业等支出570.2万元,同比增支280.2万元,增长96.6%

金融支出259.4万元,同比减支351.4万元,下降57.5%。

自然海洋气象等支出1662.3万元,同比增支162.8万元,增长10.9%

住房保障支出12055.9万元,同比增支6807万元,增长129.7%

粮油物资储备支出402.6万元,同比74.8万元,增长22.8%

灾害防治及应急管理支出3028.8万元,同比增支481.5万元,增长18.9%

债务付息支出4379.9万元,同比增支394.7万元,增长9.9%。

其他支出106.1万元,同比减支43.8万元,下降29.2%

1-11月政府性基金收支基本情况

1-11月份,政府性基金收入完成82818.3万元,同比减收16224.4万元,下降16.4%。其中:国有土地使用权出让金收入79487.1元;彩票公益金收入322.1万元;城市基础设施配套费收入9.1万元;专项债务对应项目专项收入3000万元

1-11月份,政府性基金支出完成174825.8万元,同比减支7985.9万元,下降4.4%。其中:文化旅游体育与传媒支出4.5万元;社会保障和就业支出1019.1万元;国有土地使用权出让收入安排的支出79918.6万元;国有土地收益基金安排的支出4.7万元;农业土地开发资金支出0.8万元;交通运输137.1万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出81903.1万元;彩票公益金安排的支出665.3万元;债务付息支出11178.1万元

、财政运行情况分析

(一)收入方面

1-11月,全县财政收入保持平稳增长,财政收入运行平稳:财政总收入累计完成163592.9万元,同比增收25058.2万元,增长18.1%,完成年初预算任务的102%,财政总收入提前1个月超额完成年初预算任务。分级次看,上划税收好于地方税收,其中:上划中央收入累计完成58034.1万元,同比15954.6万元,增长37.9%完成年初预算数的115.8%,超时序进度12095.4万元;上划省级收入累计完成17228.4万元,同比4883.2万元,增长39.6%完成年初预算数的127.7%,超时序进度4857.8万元;一般公共预算收入累计完成88330.4万元,同比4220.5万元,增长5.0%(增幅在全市各县排第10位),完成年初预算数的91.3%,差时序进度402.9万元。分部门看,税务口好于财政口,税务口收入完成130267.6万元,同比增收30611.7万元,增长30.7%,完成年初预算的109.5%,超时序进度21184.3万元 ;财政口完成33325.3万元,同比减收5553.5万元,下降14.3%,完成年初预算的80.5%,差时序进度4633.8万元。分产业看,三大产业均实现两位数增长:第一产业贡献193万元,同比增长37.9%,税占比0.1%;第二产业贡献78815万元,同比增长25.7%,税占比60.3%,成为主打产业;第三产业贡献51793万元,同比增长38.7%,税占比39.6%。从税种看“五增九降”,在县级涉及的13个税种中,有5个税种增长,分别是增值税、企业所得税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税,其中:增值税“一枝独秀”,累计完成90537.2万元,同比增收37258.2万元,增长69.9%,税占比达69.5%;有8个税种下降,分别是:个人所得税、资源税、印花税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、环境保护税,其中同比下降最大的三个是:个人所得税减收5628.4万元、土地增值税减收2155.1万元、契税减收1815.4万元。从税收质量看,进一步提升,全额税收收入累计完成130267.6万元,同比增长30.7,大税比79.6%,同比上升7.7个百分点;地方税收收入累计完成55005.1万元,同比增长21.6%,小税比62.3%,同比上升8.5个百分点。

(二)支出方面

1-11月,全县一般公共预算支出累计完成228532.4万元,同比减支12263.3万元,下降5.1%增幅在全市各县排第15),只完成年初预算数的73.7%,接下来的12月,资金压力将比较大。今年以来,我财政部门坚持强化预算约束,加强财政资金监管,优化支出结构,从严控制一般性支出,兜牢“三保”底线,重点支持民生领域支出,进一步增强人民福祉,全力保障我县县域经济健康平稳发展。21个大类一般公共预算支出科目看,“10增11降”:金额同比增长排前三位的支出科目是:住房保障支出增支6807万元、社会保障和就业支出增支4650.4万元、一般公共服务支出增支2652.5万元;金额同比下降较大的支出科目有:教育支出减支5899.2万元、农林水支出减支5431.5万元、节能环保支出减支5043.6万元。累计超亿元的支出科目有:社会保障和就业支出4.9亿元,教育支出4.7亿元,农林水支出3.4亿元,一般公共服务支出2.4亿元,卫生健康支出1.6亿元,住房保障支出1.2亿元,科学技术支出1.1亿元。

临近年末财政部门将继续以习近平总书记考察江西重要讲话为指引,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻中央经济工作会议精神,高质量落实党中央对中央经济工作的重大部署,切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期,巩固和增强经济回升向好态势,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,坚定信心、开拓奋进,全力以赴完成全年收支目标任务!

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