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大余县2024年4月财政预算执行情况分析

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一、4月份当月收支基本情况

4月份,全县财政总收入完成15263.7万元,同比减收134.1万元,下降0.9%。其中:上划中央收入5887.4万元,同比增长1.4%;上划省级收入1464.4万元,同比下降4%;一般公共预算收入完成7911.9万元,同比下降1.9%。一般公共预算收入主要项目完成情况是:增值税完成1983.2万元,下降21.2%;企业所得税完成1114.3万元,增长14.2%;个人所得税完成309.1万元,增长4.6倍;资源税完成270.3万元,下降5.7%;城市维护建设税完成260.5万元,下降6.9%;房产税完成514.9万元,下降3%;印花税完成264.5万元,下降34.5%;城镇土地使用税完成567.4万元, 下降7.3%;土地增值税完成84.8万元,下降44.8%;车船税完成100.9万元,增长25.8%;耕地占用税完成5.3万元,同比净增收;契税完成140.5万元, 下降47.9%。

4月份,一般公共预算支出完成18581.5万元,同比增支4095.7万元,增长28.3%。

二、14月份收支基本情况

1至4月份全县财政总收入完成62771.1万元,同比减收5182.3万元,下降7.6%。其中:上划中央收入19307.3万元,同比减收4085万元,下降17.5%;上划省级收入4792.1万元,同比减收1605.7万元,下降25.1%;一般公共预算收入完成38671.7万元,同比增收508.4万元,增长1.3%。

一般公共预算收入主要项目完成情况是:

税收收入完成19264.9万元,同比减收3193.8万元,下降14.2%。其中:增值税完成8699.5万元,下降27.4%;企业所得税完成2569.9万元,下降1.9%;个人所得税完成822.7万元,增长1.8倍;资源税完成971.5万元,下降2.9%;城市维护建设税完成962.6万元,下降32%;房产税完成1089.2万元,增长36.1%;印花税完成651.8万元,下降30.1%;城镇土地使用税完成1131.7万元,增长6.8%;土地增值税完成307.3万元,下降39.3%;车船税完成403万元,下降0.2%;耕地占用税完成359.8万元,增长2290.7倍;契税完成1273.1万元,下降9.9%;环境保护税完成22.7万元,下降7.5%。

非税收入完成19406.8万元,同比增收3702.3万元,增长23.6%。其中:专项收入完成726.6万元,下降36.8%;行政事业性收费收入完成1159.2万元,下降6.3%;罚没收入完成1230.6万元,下降59.6%;国有资源(资产)有偿使用收入完成15470万元,增长51.3%;政府住房基金收入完成820.2万元,增长21.8倍;其他收入完成0.2万元,下降77.1%    

总收入分部门看:税务口收入完成43364.2万元,同比减收8884.6万元,下降17%;财政口完成19406.8万元,同比增收3702.3万元,增长23.6%。

1-4月份,一般公共预算支出完成82171.3万元,同比2578.7万元,增长3.2%。主要支出项目为:

一般公共服务支出9135.9万元,同比增支430.2万元,增长4.9%,主要是拨付教育系统2023年工会经费153.4万元,浮江乡智慧城镇建设经费171万元

国防支出43.8万元,同比减支24.4万元,下降35.8%。

公共安全支出4247.3万元,同比增支1096.9万元,增长34.8%。

教育支出17966.9万元,同比82.3万元,下降0.5%。

科学技术支出6093.9万元,同比1129.9万元,增长22.8%。

文化旅游体育与传媒支出1107.6万元,同比231.9万元,下降17.3%。

社会保障和就业支出13706.4万元,同比减支2775.4万元,下降16.8%,主要是去年同期拨付城乡居民基本养老保险财政补助3202万元

卫生健康支出5746.1万元,同比增支434.8万元,增长8.2%。

节能环保支出3237.9万元,同比增支2548.1万元,增长3.7,主要是拨付赣市财建字[2022]62号大余县新安河水综合治理项目1860万元,赣市财建字[2023]57号大余县荡坪河水综合治理项目300万元

城乡社区支出4628.6万元,同比增支3067.7万元,增长2,主要是拨付1-4月环卫一体化服务费1060万元,大余县城区排水防涝设施建设项目工程款474.8万元

农林水支出8640.7万元,同比减支4486.7万元,下降34.2%,主要是去年同期拨付乡村振兴配套设施建设项目资金8000万元

交通运输支出1666.9万元,同比增支1009.3万元,增长1.5倍,主要是拨付赣财预指[2023]76号沥青路面改造项目工程款461万元,赣财预指[2023]76号大余县县道升级改造项目384.6万元,遂大高速大余段电力设施迁改补偿款692.3万元。

资源勘探工业信息等支出269.1万元,同比增支108万元,增长67.1%。

商业服务业等支出63.8万元,同比减支442.5万元,下降87.4%。

金融支出58.6万元,同比减支39.9万元,下降40.5%。

自然资源海洋气象等支出1007.1万元,同比增支361.1万元,增长55.9%,主要是拨付五个批次耕地占用税款115.8万元,拨付大余县遗留废弃矿山修复示范工程项目100万元

住房保障支出2697.9万元,同比增支250.1万元,增长10.2%。

粮油物资储备支出48.1万元,同比减支252.6万元,下降84%。

灾害防治及应急管理支出1731.3万元,同比增支440.8万元,增长34.2%。

债务付息支出73.6万元,同比净增支,主要是上缴亚洲开发银行乡村振兴环境贷款项目本息73.6万元。

三、1-4月份政府性基金收支基本情况

1-4月份,政府性基金收入完成16617.7万元,同比减收24666.7万元,下降59.7%。其中:国有土地使用权出让金收入14512.4万元,下降64.8%;彩票公益金收入105万元,增长1%;城市基础设施配套费收入0.3万元,下降92.4%;专项债务对应项目专项收入2000万元,同比净增收

1-4月份,政府性基金支出完成53722.7万元,同比减支27597.3万元,下降33.9%。其中:文化旅游体育与传媒2.5万元,同比净增支;国有土地使用权出让收入安排的支出34501.1万元,增长14.4%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出18421.3万元,下降63.6%;彩票公益金安排的支出797.9万元,增长7.2倍

四、财政运行情况分析

(一)财政总收入增速降幅收窄

1-4月,财政总收入累计完成62771.1万元,同比减收5182.3万元,降幅较一季度收窄至7.6%,其中一般公共预算收入累计完成38671.7万元,同比增收508.4万元,增长1.3%(增幅在全市各县区排第20位)在去年同期基数走高的背景下,4月当月财政总收入同比下降0.9%,较一季度收窄8.7个百分点。非税收入继续保持持续性增长态势,1-4月累计完成19406.8万元,同比增收3702.3万元,增长23.6%,主要源于国有资源(资产)有偿使用收入当月入库2000万元。税收收入方面,1-4月地方税收收入累计19264.9万元,同比减收3193.8万元,下降14.2%,降幅与一季度相较略有收窄。整体来看,财政收入降幅总体收窄,呈向好态势,与全国经济恢复性增长的势头保持一致。

(二)基建类支出强劲发力

1-4月,全县一般公共预算支出累计完成82171.3万元,同比2578.7万元,增长3.2%,增幅在全市各县区排第8,排位比一季度提升2位政府性基金支出累计完成53722.7万元,同比减支27597.3万元,下降33.9%,增幅在全市各县区排第13,排位比一季度提升5位单月来看,4月一般公共预算支出增幅扭负为正,达到28.3%的增长,这实属不易,体现了积极的财政政策靠前发力、提质增效。从支出结构看,1-4月基建类支出同比增速较快,城乡社区事务、农林水事务、交通运输事务 、节能环保事务四项支出合计达18174.1万元,同比增支2138.4万元,增长13.3%,大幅高于一般公共预算支出整体增速,有力支持了基建投资维持在较快增长水平,显示预算内财政支出发力稳增长特征明显。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

下一步,财政部门将继续深入学习贯彻习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要论述,坚决贯彻党政机关习惯过紧日子的要求,压实主体责任,不断完善制度措施,让过紧日子成为预算安排和预算执行自觉遵循的原则,做到“大钱大气、小钱小气”,形成长期过紧日子的良好氛围。

  

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