关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 管理公开 > 财政信息 > 财政审计

大余县2024年8月财政预算执行情况分析

访问量:


一、8月份当月收支基本情况

8月份,全县财政总收入完成11299.7万元,同比185.3万元,下降1.6%。其中:上划中央收入4965.1万元,基本与上年同期持平;上划省级收入1468.1万元,同比下降24.1%;一般公共预算收入完成4866.5万元,同比增长6.1%。一般公共预算收入主要项目完成情况是:增值税完成3313万元,增长32.5%;企业所得税完成13.8万元,下降52.2%;个人所得税完成94.6万元,下降66.4%;资源税完成378万元,增长45.4%;城市维护建设税完成416.5万元,增长12.7%;房产税完成6.7万元,增长89.2%;印花税完成3.4万元,下降78.3%;城镇土地使用税完成5.1万元,增长19.9倍;土地增值税完成44万元,下降40.2%;车船税完成96.2万元,增长24.4%;契税完成135.3万元, 下降80.9%;环境保护税完成4.2万元,增长5.3倍

8月份,一般公共预算支出完成35037.2万元,同比18152.1万元,增长1.1倍

二、18月份收支基本情况

1至8月份全县财政总收入完成128710.4万元,同比5300.6万元,增长4.3%。其中:上划中央收入43876.6万元,同比1406.6万元,增长3.3%;上划省级收入11699.4万元,同比减收1116.6万元,下降8.7%;一般公共预算收入完成73134.4万元,同比增收5012.7万元,增长7.4%

一般公共预算收入主要项目完成情况是:

税收收入完成42441.4万元,同比2097.4万元,增长5.2%。其中:增值税完成22613.2万元,增长5.1%;企业所得税完成4110.8万元,增长10.3%;个人所得税完成1467.2万元,增长44.7%;资源税完成2569.9万元,增长17.7%;城市维护建设税完成2659.7万元,增长0.7%;房产税完成2596万元,增长1.1;印花税完成1208.3万元,下降10.4%;城镇土地使用税完成1701.5万元,下降5%;土地增值税完成366.6万元,下降56.9%;车船税完成799.6万元,增长8%;耕地占用税完成473.5万元,增长1.8倍;契税完成1834.5万元,下降40%;环境保护税完成40.5万元,增长11.7%;其他税收收入完成0.2万元,同比净增收

非税收入完成30693万元,同比增收2915.3万元,增长10.5%。其中:专项收入完成2133.6万元,下降14.2%;行政事业性收费收入完成1944.1万元,增长25%;罚没收入完成2238.9万元,下降73.6%;国有资源(资产)有偿使用收入完成23413万元,增长54.6%;政府住房基金收入完成961.4万元,增长13.8倍;其他收入完成1.9万元,增长0.7%    

总收入分部门看:税务口收入完成98017.4万元,同比2385.4万元,增长2.5%;财政口完成30693万元,同比增收2915.3万元,增长10.5%。

1-8月份,一般公共预算支出完成185753万元,同比15628.8万元,增长9.2%。主要支出项目为:

一般公共服务支出16421.6万元,同比239.7万元,下降1.4%。

国防支出1691.5万元,同比增支1575.9万元,增长13.6倍,主要是拨付人民医院整体搬迁项目人防建设款1261.7万元。

公共安全支出7602.5万元,同比增支1519.4万元,增长25%。

教育支出37484.7万元,同比1810.5万元,增长5.1%,主要是8月份拨付县第二中学建设项目资金2500万元

科学技术支出11907.8万元,同比增支1026.3万元,增长9.4%,主要是7月份拨付工业发展基金资金2000万元等

文化旅游体育与传媒支出1829.3万元,同比减支342.7万元,下降15.8%。

社会保障和就业支出28989.3万元,同比减支8034.7万元,下降21.7%,主要是去年同期拨付城乡居民基本养老保险财政补助8144.5万元。

卫生健康支出11233.2万元,同比643.3万元,下降5.4%,主要是去年同期拨付疫情防控费用1700万元

节能环保支出5022.3万元,同比增支3736.9万元,增长2.9,主要是拨付赣市财建字[2022]62号大余县新安河水综合治理项目1860万元,赣财资环指[2023]45生态环境监管能力提升项目456.02万元等。

城乡社区支出18551.3万元,同比增支14864.9万元,增长4倍,主要是拨付收回国有建设用地使用权补偿款10404.12万元

农林水支出25123.6万元,同比减支826.1万元,下降3.2%,主要是去年同期拨付乡村振兴配套设施建设项目资金8000万元。

交通运输支出2689万元,同比增支1443.8万元,增长1.2倍,主要是拨付遂大高速(大余段)杆线设施线路等迁改款546.1万元,赣财预指[2023]76号沥青路面改造项目工程款498.1万元,赣财预指[2023]76号大余县县道升级改造项目工程款419万元等。

资源勘探工业信息等支出2343.4万元,同比1286.6万元,增长1.2倍,主要是拨付工业发展基金1316.3万元

商业服务业等支出146.2万元,同比减支391.3万元,下降72.8%。

金融支出124.7万元,同比减支70.7万元,下降36.2%。

自然资源海洋气象等支出2076.6万元,同比增支907.5万元,增长77.6%,主要是拨付退回大余亚琦置业有限公司土地出让金、补偿款200万元,土地收储前期费用170.4万元,五个批次耕地占用税款115.8万元等。

住房保障支出5302.1万元,同比减支2107.5万元,下降28.4%,主要是去年同期拨付2023年保障性安居工程项目2013万元

粮油物资储备支出143.3万元,同比减支186.9万元,下降56.6%。

灾害防治及应急管理支出2599.6万元,同比增支314.8万元,增长13.8%。

债务付息支出4471.1万元,同比增支91.2万元增长2.1%,主要是拨付赣市财债字[2022]35号2023年第一批地方政府债券还本付息款4397.6万元

三、1-8月份政府性基金收支基本情况

1-8月份,政府性基金收入完成49646万元,同比减收13900.7万元,下降21.9%。其中:国有土地使用权出让金收入45799.5万元,下降27.7%;彩票公益金收入339.8万元,增长62.1%;城市基础设施配套费收入6.7万元,增长8.9%;专项债务对应项目专项收入3500万元,同比净增收。

1-8月份,政府性基金支出完成92349.9万元,同比减支29587.4万元,下降24.3%。其中:文化旅游体育与传媒支出2.5万元下降44.2%;国有土地使用权出让收入安排的支出56332.3万元,下降0.9%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出35174.4万元,下降33.2%;彩票公益金安排的支出840.7万元,增长1倍。

四、财政运行情况分析

(一)税收持续向好

1-8月,全县财政总收入完成128710.4万元,同比5300.6万元,增长4.3%其中一般公共预算收入完成73134.4万元,同比增收5012.7万元,增长7.4%,增幅在全市各县区排名第2位,比上月提升1位。全口径税收收入累计完成98017.4万元,较上年同期增收2385.4万元,增长2.5%,持续正增长趋势,税收收入占财政总收入的比重为76.2%,较1月提高14.8个百分点;地方税收收入累计完成42441.4万元,较上年同期增收2097.4万元,增长5.2%,税收收入占一般公共预算收入的比重为58%,较1月提高15.6个百分点,经济运行的健康度持续向好。

(二)支出进度加速

1-8月,全县一般公共预算支出完成185753万元,同比增支15628.8万元,增长9.2%,增幅在全市各县区排名第2位,排位比上月提升7。优先保障民生等重点支出,民生类十三项支出150498.68万元,占一般公共预算支出的比重为81%。其中:城乡社区支出18551.3万元,同比增长4倍;节能环保支出5022.3万元,同比增长2.9倍;交通运输支出2689万元,同比增长1.2倍;自然资源海洋气象等支出2076.6万元,同比增长77.6%;科学技术支出11907.8万元,同比增长9.4%;教育支出37484.7万元,同比增长5.1%。

下一步,财政部门将始终把保障和改善民生扛在肩上,落实到财政各项工作当中,坚持尽力而为、量力而行,聚焦老百姓急难愁盼的问题,持续加大财政投入力度,坚决兜住、兜准、兜牢民生底线,把老百姓关心的事一件一件办好。

相关文章