一、3月份当月收支基本情况

3月份，全县财政总收入完成12884.4万元，同比减收341.1万元，下降2.6%。其中：上划中央收入3123.9万元，同比下降20%;上划省级收入881.4万元，同比下降16.8%；一般公共预算收入完成8879.2万元，同比增长7.5%。一般公共预算收入主要项目完成情况是：增值税完成1796.1万元，下降7.6%；企业所得税完成203万元，下降59.2%；个人所得税完成57.4万元，增长94.7%；资源税完成225.5万元，增长20.8%；城市维护建设税完成232.2万元，增长21.5%；房产税完成6.1万元,下降78%；印花税完成5.8万元，增长81.2%；城镇土地使用税完成0.3万元，下降60.2%；土地增值税完成125.6万元，增长6.1倍；车船税完成78.8万元,增长6.7%；耕地占用税完成60.1万元，下降83%；契税完成367.1万元, 增长2.1倍。

3月份，一般公共预算支出完成17835.9万元，同比增支1696.9万元，增长10.5%。

二、1至3月份收支基本情况

1至3月份全县财政总收入完成49081万元，同比增收1573.7万元，增长3.3%。其中：上划中央收入13675万元，同比增收255.2万元，增长1.9%;上划省级收入3802.9万元，同比增收475.2万元，增长14.3%；上划市级收入0.8万元，同比净增收；一般公共预算收入完成31602.3万元，同比增收842.5万元，增长2.7%。

一般公共预算收入主要项目完成情况是：

税收收入完成14008.8万元，同比增收369.8万元，增长2.7%。其中：增值税完成7514.6万元，增长11.9%；企业所得税完成1041.1万元，下降28.5%；个人所得税完成302.9万元，下降41%；资源税完成834.5万元，增长19%；城市维护建设税完成956.8万元，增长36.3%；房产税完成584.6万元,增长1.8%;印花税完成398.3万元,增长2.8%;城镇土地使用税完成623.1万元，增长10.4%;土地增值税完成392.7万元,增长76.5%;车船税完成357.2万元,增长18.2%;耕地占用税完成101.6万元，下降71.3%；契税完成887.4万元，下降21.6%；环境保护税完成11万元，下降11.5%；水资源税完成3.1万元，同比净增收。

非税收入完成17593.5万元，同比增收472.7万元，增长2.8%。其中：专项收入完成595.8万元，增长32.8%；行政事业性收费收入完成775.4万元，下降32.6%；罚没收入完成1472.8万元，增长19.7%；国有资源（资产）有偿使用收入完成14679.4万元，增长9%；政府住房基金收入完成67.7万元，下降91.7%；其他收入完成2.4万元，增长10.4倍。    

总收入分部门看：税务口收入完成31487.5万元，同比增收1101万元，增长3.6%；财政口完成17593.5万元，同比增收472.7万元，增长2.8%。

1-3月份，一般公共预算支出完成77496.3万元，同比增支13906.5万元，增长21.9%。主要支出项目为：

一般公共服务支出6912万元，同比减支638万元，下降8.5%，主要是上年同期拨付2024年开放型经济发展专项资金597.3万元。

国防支出8.3万元，同比减支8.7万元，下降51.2%。

公共安全支出2962.7万元，同比减支448万元，下降13.1%，主要是上年同期拨付交警执收执罚基建经费253.9万元。

教育支出12588.9万元，同比减支1521.1万元，下降10.8%，主要是上年同期拨付教育云建设工程款1000万元。

科学技术支出9135.4万元，同比增支4989.6万元，增长1.2倍，主要是拨付工业发展基金资金6856.3万元，扶持补助资金2022万元等。

文化旅游体育与传媒支出632.6万元，同比减支261.6万元，下降29.3%，主要是上年同期拨付梅关和古驿道保护修缮工程款、监理费67.4万元，应急广播视播一体建设及运维服务项目50万元，牡丹亭文化园陈列布展工程款、监理费41.2万元等。

社会保障和就业支出18480.6万元，同比增支8535万元，增长85.8%，主要是拨付养老保险财政补助资金8829万元，困难群众救助补助资金2243.4万元，新城养老服务中心建设项目605万元等。

卫生健康支出4721.5万元，同比增支50.1万元，增长1.1%。

节能环保支出770.1万元，同比减支2387.7万元，下降75.6%,主要是上年同期拨付荡坪河水、新安河水环境综合治理项目2160万元。

城乡社区支出6612万元，同比增支2905.3万元，增长78.4%，主要是拨付智慧亮化路灯节能改造PPP项目运维费1500万元，城区、乡镇环卫一体化作业服务费1160万元，工业园区基础设施建设EPC项目700万元等。

农林水支出7293.5万元,同比增支1698.5万元，增长30.4%，主要是拨付农业保险补贴1386.1万元，水利发展资金629万元等。

交通运输支出1342.8万元，同比减支278.5万元，下降17.2%，主要是上年同期拨付遂大高速（大余段）杆线设施线路等迁改款317.2万元。

资源勘探工业信息等支出337.1万元，同比增支98.2万元，增长41.1%。

商业服务业等支出62.7万元，同比增支7.5万元，增长13.7%。

自然资源海洋气象等支出947.3万元，同比增支35.8万元，增长3.9%。

住房保障支出3289.6万元，同比增支1218.5万元，增长58.8%，主要是拨付保障性安居工程补助资金1428.4万元。

粮油物资储备支出215.8万元，同比增支193.3万元，增长8.6倍，主要是拨付县粮食应急储备库工艺设备采购款、工程进度款92.5万元，县级储备粮油利息费用补贴76.7万元等。

灾害防治及应急管理支出1113.6万元，同比减支306.9万元，下降21.6%，主要是上年同期拨付冬春临时生活困难救助金573.3万元。

其他支出70万元，同比净增支70万元，主要是拨付保障性租赁住房建设项目前期工作费70万元。

三、1-3月份政府性基金收支基本情况

1-3月份，政府性基金收入完成11197.3万元，同比减收5416万元，下降32.6%。其中：国有土地使用权出让金收入3145.6万元，下降78.3%；彩票公益金收入112.1万元，增长6.8%；城市基础设施配套费收入2万元，增长4.9倍；专项债务对应项目专项收入7937.6万元，增长3倍。

1-3月份，政府性基金支出完成8916万元，同比减支36114.3万元，减少80.2%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出6751.7万元，下降77.7%；农林水事务支出85.8万元，同比净增支；交通运输支出1488.4万元，同比净增支；资源勘探电力信息等事务支出47.5万元，同比净增支；彩票公益金安排的支出81.4万元，下降89.7%；超长期特别国债安排的其他支出461.2万元，同比净增支。

四、财政运行情况分析

（一）财政收入稳步增长

为实现首季“开门红”目标任务，县委、县政府高位协调税收收入，财税部门及早谋划、瞄准目标、铆足干劲、顶压奋进，狠抓组织收入工作，坚持税收收入和非税收入、重点税源和零散税源齐抓共管，加大税收清缴稽查力度，切实做到应收尽收，一般公共预算收入呈现稳步增长态势。一季度，全县一般公共预算收入完成31602.3万元，同比增收842.5万元，完成年初预算数的30.7%，超时序进度5.7个百分点，增长2.7%，超全市平均水平1.1个百分点，增幅在全市各县区排第9位，同比前移8位，以强劲之势实现首季“开门红”，为完成全年收入目标奠定了良好基础。今年以来，财税部门紧紧围绕高质量发展要求，精细化分解收入目标，切实压实征管责任，动态化跟踪收入进度，确保税收收入始终保持良好态势。一季度，地方税收收入完成14008.8万元，占一般公共预算收入比重44.3%，基本与上年持平，比全市平均比重高2.8个百分点，其中，房地产业、有色金属冶炼和压延加工业等产业表现突出，贡献显著，收入质量处于持续优化的进程中。

（二）财政支出保障有力

一季度，全县一般公共预算支出累计完成77496.3万元，同比增支13906.5万元，增长21.9%，增幅在全市各县区排第1位，同比前移9位；政府性基金支出累计完成8916万元，同比减支36114.3万元，下降80.2%，增幅在全市各县区排第17位。民之所盼，“财”之所向。我县紧紧围绕群众急难愁盼问题，集中财力和资源，全力改善和保障民生，一季度，我县民生类支出66092.7万元，同比增支15184.7万元，增长29.8%，占一般公共预算支出的比重为85.3%，较上年同期提升5.2个百分点，其中科学技术支出4989.6万元，同比增长1.2倍；社会保障和就业支出8535万元，同比增长85.8%；城乡社区支出2905.3万元，同比增长78.4%；住房保障支出1218.5万元，同比增长58.8%；农林水支出1698.5万元，同比增长30.4%。

下一步，财政部门将继续坚定信心、迎难而上、实干担当、开拓进取，做好收入预期研判，及时解决组织收入工作中出现的各种问题，形成工作合力，推动收入目标有效落实，推进全年收入质量与总量“双提升”。