大余县交通运输局2019年部门预算
编制草案说明

目录

    三、部门基本情况

第二部分 大余县交通运输局2019年部门预算情况说明

    一、部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

    (二) 支出预算情况

    (三) 财政拨款支出情况

   （四）政府性基金情况

   （五）机关运行经费等重要事项的说明

   （六）政府采购情况

   （七）国有资产占有使用情况

   （八）绩效目标设置情况

    二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 2019年部门预算表、绩效目标表

第四部分 相关名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职责

大余县交通运输局主管交通行业的发展战略、产业政策，拟定全县公路和水路交通行业发展规划，负责全县交通行业信息及全县道路公路交通基础设施的建设，维护和管理及全县交通建设市场建立和完善公路运输信息，监督检查交通行业执行情况，组织实施本县地方交通工程建设。

二、部门2019年主要工作任务

围绕县确定的经济和社会发展目标，根据基层和群众，企业的反映，深入实际，对县经济发展后劲作用较大，群众反映较强烈的国省道、旅游公路、县乡公路、专项公路等，着手规划设计及报批工作，为全县社会事业和发展提供快车道。加大农村客运建设进一步完善城市公交网络，完善措施，规范客运企业健康有序发展，抓好规模化交通规划建设，创造良好人流、物流、交通流和信息平台。

三、部门基本情况

 大余县交通运输局共有预算单位1个,包括局(单位)本级和4个所属二级预算单位。。编制人数53人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制44人,实有人数41人，其中：在职人数41人，包括行政人员8人、全部补助事业单位人员33人。

第二部分 大余县交通运输局2019年部门预算情况说明

第二部分 大余县交通运输局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2019年县交通运输局收入预算总额为689.81万元，较上年预算减少33.02%，其中：财政拨款收入524.81万元，较上年预算增加3.5%,事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入115万元。上年结转收入0万。

(二) 支出预算情况

2019年县交通运输局支出预算总额为689.81万元，较上年预算减少33.02%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出374.81万元，包括工资福利支出322.17万元、商品和服务支出50万元、对个人和家庭的补助2.64万元、其他资本性支出0万元；项目支出315万元，成品油价格改革补贴其他支出支出115万元，对城市公交的补贴支出120万元，治超执法经费支出80万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出689.81万元，公共安全支出0万元，

按支出经济分类划分：工资福利支出322.17万元，对个人和家庭的补助2.64万元，商品和服务支出50万元，项目支出315万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年县交通运输局财政拨款支出预算574.81万元，具体支出情况是：交通运输支出574.81万元。

   （四）政府性基金情况

2019年县交通运输局政府性基金预算收入0万元。

   （五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年县交通运输局机关运行费预算454.81 万元,比上年预算减少148.19万元,减少24%。

   （六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆。

   （八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金315万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2019年县交通运输局“三公”经费预算27.5万元.具体为：因公出国（境）费用0万元，同比下降0%；公务接待费17.5万元，同比下降0%，公务用车运行及购置费10万元，同比下降0%。

第三部分 2019年部门预算表、绩效目标表  

第四部分 相关名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出,不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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