大余县发改委2019年度部门预算目录
第一部分 大余县发展和改革委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
(二) 支出预算情况
(三)财政拨款支出情况
（四）政府性基金情况
（六）政府采购情况
（七）国有资产占有使用情况
（八）绩效目标设置情况
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财拨款收支出总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、绩效目标批复表
第四部分 名词解释
大余县发改委2019年部门预算编制草案说明
第一部分 概况
一、部门主要职责
大余县发改委是主管一般发改事务工作的县政府直属机构，其主要职责：（一）贯彻执行国家和省、市的国民经济和社会发展方针、政策；研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，以及基础产业（能源、交通、通信、原材料、水利等）。信息产业、高技术产业和部分主要行业的专项发展规划；研究提出全县经济总量平衡，发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划。（二）负责社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究和提出生产力布局、资源开发和生态环境建设规划，促进可持续发展；编制扶助老区和贫困乡镇经济社会发展规划，审批以工代赈项目，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目，促进全县经济结构合理化和区域性经济协调发展。（三）研究分析财政、金融等国民经济和社会发展情况，对宏观经济运行预测和预警，提出相应的对策和建议；研究提出运用经济杠杆，促进各项重要经济和社会事业的协调发展。（四）贯彻执行国家投融资政策，提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目的布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；审批或审批上报各类建设项目；安排国家、省、市、县拨款建设项目投资计划和县重点项目建设计划，管理和协调县重点工程建设，组织对县重点项目建设的稽查工作；指导和协调全县招投标工作，对全县建设项目的招投标进行监督检查。（五）研究提出全县利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策，监测和分析国外资金的使用状况；安排重大外资项目、境外投资项目；负责协调全县外债的总量控制、结构优化和监测收支平衡。（六）分析市场供求状况，协调全县重要商品供求总量平衡；会同有关部门提出重点战略物资的收储、动用计划，引导和调控市场；指导和协调第三产业的发展。（七）做好科技、教育、文化、卫生、广播电视、体育、旅游、人口等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化，研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。（八）负责建设项目的设计审查，审批限额内建设项目初步设计，调整、核实概算，控制投资规模，监督、管理全县工程项目的竣工验收。（九）负责县国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作，研究提出全县国民经济动员发展规划，配合军队组织国民经济动员演练，申报办理经济动员项目。（十）研究制定全县投融资、计划等经济体制改革方案并组织实施。
二、部门2019年主要工作任务
大余县发改委2019年主要工作任务是：
（一）盯紧运行抓调度。一是主动抓好经济运行预警监测。二是积极落实经济运行调度制度。三是提出有质量的决策建议。
（二）盯紧投资抓项目。一是抓好重点项目储备。二是抓好重点项目谋划。按照做大投资总量、提升质量效益的要求，坚持大项目带动战略，重点谋划一批投资规模大、带动作用强、社会效益好，条件较成熟的重大项目，尽早谋划2018年度项目投资计划。三抓好重点项目推进。加快推进丫山国家5A级旅游景区创建工程、梅岭三章红色文化产业园等项目建设，确保早日建成，早日发挥效益。
（三）盯紧项目抓融资。一方面，要主动“北上”争资争项争政策。抢抓习近平总书记、李克强总理等中央领导高度关注、关心赣南苏区振兴发展的重大机遇，认真解读十九大报告和中央投资动向，把项目策划和衔接做在国家资金投资导向上。督促各项目单位加大项目前期工作力度，做细各项前期项目包装，确保达到项目申报深度。全面完成2019年度争资争项争政策任务。另一方面，要深入推进投融资体制改革。争取江西银行尽快落地。进一步推广政府与社会资本合作（PPP模式），谋划一批PPP项目。充分发挥钨都担保公司和供应链管理公司融资担保作用，为企业解决资金难题。
（四）盯紧问题抓改革。1.突出企业帮扶，优化发展环境。一是抓好政策落地。二是抓好精准帮扶。三是抓好服务效能提升。2.突出绿色生态，争创生态文明示范县。一是加强生态保护与修复。二是加快壮大绿色生态产业。三是大力开展生态试点示范建设。
三、部门基本情况
大余县发改委共有预算单位4个，包括委本级和4个所属预算单位。编制人数31人，其中：行政编制10人、全部补助事业编制21人；实有人数36人，其中：在职人数25人，包括行政人员10人、全部补助事业单位人员13人；退休人员7人；其他11人。
第二部分 大余县 （单位）2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2019年大余县发改委收入预算总额为360.01万元，较上年预算增加0.09%，其中：财政拨款收入360.01万元，
(二) 支出预算情况
2019年大余县发改委支出预算总额为360.01万元，较上年预算增加0.09%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出360.01万元，包括工资福利支出178.45万元，商品和服务支出141.17万元，对个人和家庭补助支出0.75万元，行政单位基本养老保险缴费39.64万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出161.61万元，商品和服务支出141.17万元（其中：办公费8万元，印刷费12.7万元，邮电费1万元，差旅费43.5万元，会议费1.9万元，培训费2.6万元，公务接待费21.05万元，工会经费2.59万元，其他商品服务支出35.45万元）；对个人和家庭补助0.75万元，住房公积金16.84万元，行政事业单位养老保险缴费39.64万元。
(三)财政拨款支出情况
2019年大余县发展和改革委员会财政拨款支出预算360.01万元，具体支出情况是：一般公共服务支出289.37万元，社会保障和就业支出40.34万元，医疗卫生和计划生育支出13.46万元，住房保障支出16.84万元。
（四）政府性基金情况
2019年大余县发展和改革委员会无政府性基金预算收入（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年大余县发展和改革委员会机关运行费预算337.85万元，比上年预算增减8.04万元，增2.44%。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位暂无政府采购计划。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车0辆。
2019年部门预算无安排购置车辆计划及安排购置单位价值50万元以上大型设备 的计划。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元。
二、“三公”经费预算情况说明
样式：2019年大余县发展和改革委员会“三公”经费预算21.05万元，今年“三公”经费预算公开包含下属单位大余县重点工程办公室的“三公”经费。具体为：
因公出国（境）费用0万元；公务接待费21.05万元；公务用车运行及购置费0万元。
第三部分 2019年部门预算表
（附件：2019年发改委部门预算公开表（八张表）、2019年绩效目标批复表）
第四部分 相关名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要为国家统计局直属各级调查队的地方财政拨款收入(代管的地方编制人员的费用) 以及地方政府委托调查任务费用。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、一般公共服务(类)发改信息事务(款) 行政运行(项):指发改行政单位及参照公务员管理的事业单位用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、一般公共服务(类)发改信息事务(款)一般行政管理事务(项):指发改行政单位及参照公务员管理的事业单位开展发改工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、一般公共服务(类)发改信息事务(款)专项发改业务(项):指发改在日常业务之外开展的专项发改工作的支出。
九、一般公共服务(类)发改信息事务(款)发改管理(项):指国家发改信息化建设、执法、职称考试等方面的支出。
大余县发改委2019年部门预算公开表样.xls(1)振兴办工作经费(2019年项目绩效目标申报表）资源枯竭城市转型工作经费(2019年项目绩效目标申报表）
