大余县果业局2019年部门预算编制草案说明

第一部分概况

一、部门主要职责

二、部门2019年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分大余县果业局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

(二)支出预算情况

（三）财政拨款支出情况

（四）政府性基金情况

（五）机关运行经费等重要事项的说明

（六）国有资产占有使用情况

（七）政府采购情况

（八）绩效目标设置情况

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分相关名词解释

大余县果业局2019年部门预算编制草案说明

第一部分概况

一、大余县果业局主要职责

大余县果业局为县农业农村局管理的正科级事业单位。主要职责是：

（一）根据农村经济的发展战略，研究制订全县果业的发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查；重点抓好赣南脐橙产业和其他柑橘类产业发展工作及果业产业扶贫工作。

（二）负责全县果业科技、果业开发、水果生产和标准果园建设的管理和技术指导。

（三）主管全县果苗生产，制订果苗生产计划，管理果苗生产、调剂、调运工作，负责果苗质量监管。

（四）指导和协调果业服务体系建设和全县果业社会化服务工作。

（五）负责果业教育培训工作，组织各种形式的果业专业教育和技术培训。

（六）负责果树的植保检验疫工作。

（七）负责果品市场信息的调研和发布工作，参与果品市场的监督与管理。

（八）按照果树栽培技术规程和果品质量等行业标准，负责组织实施和监督检查。

（九）负责全县果业专业合作组织的指导与运行管理。

（十）承办县农业农村局交办的其它事宜

二、大余县果业局2019年主要工作任务

总体工作目标：围绕建设标准化生态示范园、黄龙病防控示范园、产业扶贫示范园为中心，以打好柑橘黄龙病防控歼灭战、精准脱贫攻坚战、赣南脐橙产业升级发展攻战为抓手，全方位推进我县脐橙产业可持续发展。至2019年底将脐橙种植面积稳控在3.65万亩，年产量稳定在3万吨；建设5000亩标准化生态示范果园；常态化开展柑橘黄龙病防控，将柑橘木虱种群数量控制在极低水平，黄龙病病株率控制在5%以下；建立完善的大余赣南脐橙营销网络体系。

（一）以打好黄龙病防控歼灭战为重点，确保产业发展安全

一是坚决做到宣传培训、普查清除、联防联控、木虱防治全覆盖；二是要全面增强防控意识，消除侥幸心理，把柑橘黄龙病防控工作作为一项常态化工作来抓；三是引导果农群防群控，自觉砍除病树，防控木虱；四是扎实开展冬季清园，最大限度降低病虫越冬基数。

（二）以打好升级发展攻坚战为重点，促进产业可持续发展

1.着力调整产业品种，优化产业结构

大力解决品种熟期过于集中，品种结构不合理的问题。对应发展早、中、晚熟鲜食脐橙，特早熟、普通早熟和中晚熟温州蜜柑。逐步推广龙回红脐橙、赣南早脐橙等新品种，加快赣南橘柚、红心柚、秋辉、葡萄柚等新品种的推广利用，形成以脐橙为主，其他优质水果为补充的品种格局，为优化柑橘产业结构和丰富我县果业品种奠定基础。

2.着力推进标准化示范园建设，提升产业发展水平

一是加强县、乡、村（基地）三级科技服务力量，完善技术推广服务网络，大力推广标准化果园建设，2019年完成5000亩标准果园的建设任务；二是在各乡镇继续打造一批生态环境良好、基础设施扎实、集成技术先进、管理行为规范的标准生态示范园。

3.着力推进脐橙营销体系建设，提升柑橘产业效益

一是继续深化主销市场对接，大力拓宽赣南脐橙销售渠道，实现湖南省、市、县三级全覆盖；二是继续开展主销城市赣南脐橙维权打假工作，维护赣南脐橙品牌；三是通过大力招商或引导本地企业积极开发脐橙市场潜能产品，提高产业附加值，提升产业效益；三是创新销售理念，着力推进“互联网+脐橙”销售模式，扩大脐橙网上销售量。

（三）打好精准脱贫攻坚战，实现产业发展与精准脱贫双赢

一是2019年新增产业扶贫示范基地3个以上，引导果园主尽量招聘贫困户长期或短期务工，以增加贫困户的务工收入；二是充分利用好庭院经济发展，让贫困户种植粗放型管理的落叶果，争取做到贫困户“户户有果树，年年有增收”；

三是探索引导有意愿的贫困户用产业扶贫贷款资金认领挂果果园，同时到果园务工学技术，以保证风险小，收益快；四是加大对贫困户技术培训力度，提振贫困户发展产业脱贫致富的信心。

三、部门基本情况

县果业局共有预算单位1个，包括本局级预算单位。编制人数15人，其中：行政编制6人、全部补助事业编制9人，实有人数15人，其中：在职人数15人，包括行政人员7人、全部补助事业单位人员8人，退休人员5人。

第二部分大余县果业局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2019年县果业局收入预算总额为479.62万元，较上年预算增加155.22%，其中：财政拨款收入479.62万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。因本年追加了果业产业发展经费和柑橘黄龙病防控经费预算收入共计300万元，故预算总体增加比例较大。

(二) 支出预算情况

2019年县果业局支出预算总额为479.62万元，较上年预算增加155.22%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出164.12万元，包括工资福利支出146.71万元、商品和服务支出17.36万元、对个人和家庭的补助0.05万元；项目支出315.50万元，包括果业产业发展经费支出115.5万元、柑橘黄龙病防控经费支出200万元。因本年追加了果业产业发展经费和柑橘黄龙病防控经费预算支出共计300万元，故预算总体增加比例较大。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出479.62万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出146.71万元，商品和服务支出17.36万元、果业产业发展经费支出100万元、脐橙营销经费15.5万元、柑橘黄龙病防控经费专项支出200万元。对个人和家庭的补助0.05万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年县果业局财政拨款支出预算479.62万元，具体支出情况是：农林水支出479.62万元。

（四）政府性基金情况

2019年县果业局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年县果业局机关运行费预算17.36万元，比上年预算增加1.56万元，增加9.87%。主要是因工资基数上调及人员变动。

（六）政府采购情况

2019年单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车0辆。