附件2

大余县池江镇人民政府

2018年部门预算草案编制说明

第一部分 概况

一、部门主要职责

    一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　五、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　六、 加强乡级财政的监督和管理。

　　七、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　八、 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　十、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门2018年主要工作任务

本单位2018年的主要工作任务是: 促进经济发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，保护和改善生活环境和生态环境，促进本乡经济发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、部门基本情况

池江镇人民政府是一级预算单位。编制人数74人，其中：行政编制40人，全额补助事业编制34人；实有人数53人，其中：行政在职人员31人，事业在职人员22人。另外财拨综合执法有9人。

第二部分 大余县池江镇2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2018年池江镇收入预算总额为647.88万元，较上年预算减少14.5%，其中：财政拨款收入547.88万元，事业收入xx万元，事业单位经营收入xx万元，其他收入100万元，附属单位上缴收入xx万元，上级补助收入xx万元，……。主要收入减少原因是调入2人，调出6人，退休4人。社会抚养费由去年预算160万，而今年预算数为100万，比去年减少了60万元。

(二) 支出预算情况

2018年池江镇支出预算总额为647.88万元，较上年预算减少14.5%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出647.88万元，包括工资福利支出461.53万元、商品和服务支出181.43万元、对个人和家庭的补助4.92万元、其他资本性支出xx万元；项目支出xx万元，包括工资福利支出xx万元、商品和服务支出xx万元、对个人和家庭的补助xx万元、对企事业单位的补贴xx万元、债务利息支出xx万元、债务还本支出xx万元、基本建设支出xx万元、其他资本性支出xx万元、其他相关支出xx万元；事业单位经营支出xx万元，对附属单位补助支出xx万元，上缴上级支出xx万元，……。主要支出增减情况说明。 注：如有“结转下年”，也按以上格式说明。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出xx万元，公共安全支出xx万元，……。主要收入增减情况说明。注：根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。

按支出经济分类划分：工资福利支出xx万元，商品和服务支出xx万元，……。主要支出增减情况说明。注：根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明。

(三)财政拨款支出情况

2018年池江镇财政拨款支出预算547.88万元，具体支出情况是：一般公共服务支出280.78万元，文化体育与传媒支出4.55万元，社会保障和就业支出32.92万元，医疗卫生与计划生育支出54.65万元，综合执法28.08万元，农林水支出33.80万元，商业服务业支出81.43万元，住房保障支出31.67万元。

（四）政府性基金情况

2018年池江镇政府性基金预算收入xx万元，主要是……收入xx万元，主要增减情况说明，政府性基金预算支出xx万元，主要是……支出xx万元，主要增减情况说明。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年池江镇人民政府机关运行费预算547.88万元，比上年预减34万元，减少6%。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额xx万元，其中：政府采购货物预算xx万元、政府采购工程预算xx万元、政府采购服务预算xx万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年11月30日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车 辆，执法执勤用车1辆。

2018年部门预算安排购置车辆计划，安排购置单位价值50万元以上大型设备 的计划。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目xx 个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金xx万元。

二、“三公”经费预算情况说明

样式：2018年池江镇“三公”经费预算63万元，同比下降1.58%。具体为：

因公出国（境）费用xx万元，同比下降xx%；公务接待费50万元，同比下降2%，主要原因是：对一般普通公务招待一律实行到镇机关食堂用膳；；公务用车运行及购置费0万元，同比下降0%，其中：公务用车购置费xx万元，公务用车运行维护费13万元。主要原因是：往年预算费用偏低，导致现在只能保持之前的预算数；

第三部分 2018年部门预算表