大余县重点工程建设办公室2018年部门预算编制草案说明
第一部分 概况
一、部门主要职责
县重点工程建设办公室是主管县重点工程建设工作的县政府组织部门，主要职责是：宣传贯彻落实国家、省、市有关重点工程建设的方针政策；拟定县政府确定的重点工程的政策措施，提出年度县重点建设工程计划的初步意见；监督和检查县重点工程建设计划执行情况，协调解决建设中的问题。
二、部门2018年主要工作任务
县重点工程建设办公室2018年的主要工作任务是:配合有关部门对县重点建设工程的稽查工作；做好全县重点工程建设工程的调度、统计和信息工作；承办县委、县政府及县发改委交办的其他工作。
三、部门基本情况
县重点工程建设办公室编制人数3人，其中：全部补助事业编制3人，实有人数2人，其中：全部补助事业单位人员2人。
第二部分 大余县 （单位）2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2018年县重点工程建设办公室收入预算总额为23.22万元，较上年预算增减0%，其中：财政拨款收入23.22万元。
(二) 支出预算情况
2018年县重点工程建设办公室支出预算总额为23.22万元，较上年预算增减0%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出23.22万元，包括工资福利支出14.98万元,对个人和家庭的补助0.02万元,商品和服务支出8.22万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出23.22万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出14.98万元，商品和服务支出8.22万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年县重点工程建设办公室财政拨款支出预算23.22万元，具体支出情况是：工资福利支出14.98万元,对个人和家庭的补助0.02万元,商品和服务支出8.22万元。
（四）政府性基金情况
2018年县重点工程建设办公室政府性基金预算收入0万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年县重点工程建设办公室机关运行费预算7 万元，比上年预算增减 0万元，增减0%。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2016年11月30日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车 1辆，执法执勤用车0辆。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目0 个，涉及资金0万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2018年重点工程建设办公室“三公”经费预算2.05万元，同比下降0%。具体为：
公务接待费1.05万元，同比下降0%；公务用车运行维护费1万元。
第三部分 2018年部门预算表
八张表 （详见附表）
第四部分 相关名词解释
