大余县政协办公室2018年部门预算编制说明
第一部分 概况
一、部门主要职责
人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
二、部门2017年主要工作任务
县政协在中共大余县委的正确领导下，全面贯彻中共十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握团结和民主两大主题，坚持服从服务县委工作大局，围绕打好六大攻坚战、助推改革振兴发展主题，同心协力搞好政治协商，积极稳妥推进民主监督，扎实有效开展参政议政。尽政协委员之所能，不断提高政协工作的科学化水平。
三、部门基本情况
县政协办共有预算单位1个。编制人数21人（其中行政编制17人，工勤编制1人,事业编3人）；实有人数23人；离休人员1人；退休人员19人；遗属补助2人。
第二部分 大余县 （单位）2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2018年县政协办收入预算总额为485.0569万元,其中:财政拨款收入485.0569万元。
（二）预算支出情况
2018年县政协办支出预算总额为465.6569万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出465.6569万元（其中：工资福利支出225.9803万元，商品和服务支出204.2439万元，对个人和家庭的补助支出35.4327万元）；按项目支出58.2万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出418.0974万元；社会保障和就业支出49.8003万元；住房保障支出17.1592万元。
按支出经济分类划分：工资福利225.9803万元，商品和服务支出204.2439万元，对个人和家庭的补助支出35.327万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年县政协办财政拨款支出预算465.6569万元，具体支出情况：基本支出261.4130万元（其中：工资福利支出225.9803万元，商品和服务支出204.2439万元，对个人和家庭的补助支出 35.327万元）；按项目支出204.2439万元（其中：商品和服务支出204.2439万元）。
（四）政府性基金情况
无
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年机关运行费预算465.6569万元。
（六）
政府采购情况
无
（七）国有资产占有使用情况
截至2016年11月30日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车 2辆。
2018年部门预算无安排购置车辆计划。
（七）
绩效目标设置情况
无
五、“三公”经费情况
2018年 “三公”经费预算26万元，与上年持平，具体为：
公务接待费18万元，与上年持平；公务用车运行及购置费8万元，与上年持平其中：公务用车运行维护费8万元。
