第一部分 概况
一、部门主要职责
要求：根据县委、县政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。
样式：县体育局是主管体育工作的县政府直属机构，主要职责是：全县体育工资规划、实施全民健身规划纲要、全县体育工作管理、相关社会服务等。
二、部门2018年主要工作任务
要求：根据单位2018年的工作重点，简要介绍2018年主要工作任务。
县体育据2018年的主要工作任务是:开展各类群众性体育赛事活动、参加各级体育竞赛、建设修护各类体育场地设施、发展体育产业及县各项中心工作等，着力打造体育名县。
三、部门基本情况
县体育局共有预算单位2个，包括县体育局本级和1个所属二级预算单位。编制人数7人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制7人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数12人，其中：在职人数7人，包括行政人员0人、全部补助事业单位人员7人、部分补助事业人员0人，自收自支事业人员0人，临聘1人，保安保洁4人；离休人员0人；退休人员5人；财政补差人员0人。
第二部分 大余县体育局2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2018年县体育局收入预算总额为95.6万元，较上年预算增1%，其中：财政拨款收入95.6万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。
(二) 支出预算情况
2018年县体育局支出预算总额为95.6万元，较上年预算增减1%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出59.6万元，包括工资福利支出43.98万元、商品和服务支出15.62万元；项目支出10.56万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出10.56万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、债务还本支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出支出95.6万元，该支出社会保障和就业支出11万元、住房保障支出4.49万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出43.98万元，商品和服务支出15.62万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年县体育局财政拨款支出预算95.6万元，具体支出情况是：文化体育与传媒支出59.6万元、政府性基金支出36万元。
（四）政府性基金情况
2018年县体育局政府性基金预算收入36万元，主要是体育彩票公益金收入36万元，主要增减情况说明，政府性基金预算支出36万元，主要是体育彩票公益金支出36万元。（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年县体育局机关运行费预算59.6万元，比上年预算增加0.64万元，增减1%。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年11月30日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车 1辆，执法执勤用车0辆。
2018年部门预算无安排购置车辆计划，无安排购置单位价值50万元以上大型设备的计划。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金10.56万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2018年县体育局“三公”经费预算9.8万元，同比下降2%。具体为：
因公出国（境）费用0万元，同比下降0%；公务接待费6.2万元，同比下降1%，主要原因是：严格控制公务接待；公务用车运行及购置费3.6万元，同比下降1%，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.6万元。主要原因是：进一步加强公务用车管理；
第三部分 2018年部门预算表
八张表 （详见附表）
第四部分 相关名词解释
