附件1
大余县残联2017年部门预算草案编制说明
一、部门主要职责
县残联是主管残疾人事业的部门 ，主要履行以下职责：
1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
二、部门2017年主要工作任务
县残联2016年的主要工作任务是做好残疾人康复、培训和就业。1.残疾人康复包括假肢安装、0-6岁脑瘫儿童抢救性康复治疗及7岁以下智力儿童康复救助等；2.开办残疾人农村实用技术培训班，例如种养技术的培训。3.加强对“公益性”岗位专职委员和农家书屋管理员的就业管理。
三、部门基本情况
县残联共有预算单位1个，编制人数6人，其中：行政编制2人、全部补助事业编制4人；实有人数6人，其中：在职人数6人，包括行政人员2人、全部补助事业编制4人；退休人员4人。
四、部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2017年县残联收入预算总额为167.85万元，其中：财政拨款收入46.55万元，其他收入62.5万元，上级补助收入58.8万元。
(二)预算支出情况
要求：说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构。
2017年县残联支出预算总额为167.85万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出46.55万元，包括工资福利支出29.92万元、商品和服务支出16.61万元、对个人和家庭补助支出0.02万元。项目支出121.3万元。
按支出功能科目划分：住房公积金支出3.13万元；行政运行支出40.92万元；一般行政管理事务（残疾人事业）2.5万元；其他残疾人事业支出121.3万元。
(三)财政拨款支出情况
2017年县残联财政拨款支出预算167.85万元，具体支出情况是基本支出46.55万元，项目支出121.3万元。
五、“三公”经费情况
2017年县残联“三公”经费预算4.5万元。具体为：
公务接待费1.5万元；公务用车运行及购置费3.0万元，其中：公务用车运行维护费3.0万元。
大余县残联
2017年3月3日
