附件2

大余县池江镇人民政府

2017年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

    一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　五、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　六、 加强乡级财政的监督和管理。     

　　七、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　八、 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　十、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门2017年主要工作任务

发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，保护和改善生活环境和生态环境，促进本乡经济发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、部门基本情况

池江镇人民政府是一级预算单位。编制人数61人，其中：行政编制35人，全额补助事业编制26人；实有人数61人，其中：在职人数61人，包括行政人员35人。

四、部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2017年池江镇人民政府收入预算总额为741.88万元，其中：财政拨款收入581.88万元，其他收入160万元。

(二)预算支出情况

2017年池江镇人民政府支出预算总额为741.88万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出741.88万元，包括工资福利支出449.84万元、商品和服务支出251.77万元、对个人和家庭的补助40.27万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出558.01万元，社会保障和就业支出42.24万元，医疗卫生和计划生育支出72.42万元，文化体育与传媒支出4.21万元，农林水支出28.50万元，住房保障支出36.50万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出449.84万元，商品和服务支出251.77万元，对个人和家庭的补助支出40.27万。

（三)财政拨款支出情况

2016年池江镇人民政府财政拨款支出预算741.88万元，具体支出情况是：一般公共服务支出558.01万元，社会保障和就业支出42.24万元，医疗卫生和计划生育支出72.42万元，文化体育与传媒支出4.21万元，农林水支出28.50万元，住房保障支出36.50万元；

五、“三公”经费情况

2017年池江镇人民政府“三公”经费预算64万元，同比下降0.03%。具体为：

因公出国（境）费用xx万元，同比下降xx%；公务接待费51万元，同比下降0.05%；公务用车运行及购置费13万元，同比下降0%，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13万元。