附件1

大余县左拔镇2017年部门预算草案编制说明

    一、部门主要职责

左拔镇人民政府是主管乡镇基层工作的政府机构，主要职责是：1、促进经济发展，增加农民收入；2、强化公共服务，着力改善民生；3、加强社会管理，维护农村稳定；4、推进几次民主，促进农村和谐。

二、部门2017年主要工作任务

左拔镇人民政府2017年的主要工作任务是:促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐。

三、部门基本情况

左拔镇人民政府共有预算单位1个，编制人数42人，其中：行政编制23人、全部补助事业编制19人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数28人，其中：在职人数28人，包括行政人员19人、全部补助事业单位人员9人、部分补助事业人员0人，自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员13人；

(一)预算收入情况

2017年左拔镇收入预算总额为345.98万元，其中：财政拨款收入289.53万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入56.45万元。

(二)预算支出情况

2017年左拔镇人民政府支出预算总额为345.98万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出345.98万元，包括工资福利支出207.64万元、商品和服务支出64.5万元、对个人和家庭的补助17.39万元、其他支出56.45万元；。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出220.16万元，社会保障和就业支出11.07万元，医疗卫生和计划生育支出23.06万元，农林水支出18.51万元，住房和保障支出16.73万元，其他支出56.45万元。注：根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。

按支出经济分类划分：工资福利支出207.64万元，商品和服务支出64.5万元，对个人和家庭的补助支出17.39万元，其他支出56.45万元。注：根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明。

(三)财政拨款支出情况

2017年左拔镇人民政府财政拨款支出预算289.53万元，具体支出情况是：党派支出36.77万元、政府支出140.57万元、农林水支出18.51万元，社会保障和就业支出11.07万元，医疗卫生和计划生育支出26.36万元、机关事业养老保险支出27.89万元、职业年金支出11.16万元、死亡抚恤支出0.47万元、住房保障支出16.73万元

五、“三公”经费情况

2017年左拔镇人民政府“三公”经费预算22.7万元，同比下降5%。具体为：

因公出国（境）费用0万元，同比下降0%；公务接待费13.2万元，同比下降5%；公务用车运行及购置费9.5万元，同比下降5%，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.5万元。