| 附件2 |
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| 2016年收支预算总表 |
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单位：元 |
| 收 入 |
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支 出 |
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| 项目 |
预算数 |
按支出项目类别 |
预算数 |
按支出功能科目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
2,400,843 |
一、基本支出 |
3,239,843 |
一般公共服务支出 |
3,101,969 |
| 经费拨款（补助） |
2,400,843 |
工资福利支出 |
1,001,885 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3,101,969 |
| 专项收入 |
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商品和服务支出 |
2,096,124 |
行政运行 |
3,101,969 |
| 纳入预算的政府性基金收入 |
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对个人和家庭补助支出 |
141,834 |
社会保障和就业支出 |
40,648 |
| 预算内投资收入 |
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其他资本性支出 |
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行政事业单位离退休 |
40,648 |
| 二、事业收入 |
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二、项目支出 |
0 |
归口管理的行政单位离退休 |
40,648 |
| 三、事业单位经营收入 |
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工资福利支出 |
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住房保障支出 |
97,226 |
| 四、其他收入 |
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商品和服务支出 |
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住房改革支出 |
97,226 |
| 五、附属单位上缴收入 |
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对个人和家庭补助支出 |
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住房公积金 |
97,226 |
| 六、上级补助收入 |
207,000 |
基本建设支出 |
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0 |
0 |
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|
其他资本性支出 |
|
0 |
0 |
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|
其他相关支出 |
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0 |
0 |
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三、事业单位经营支出 |
|
0 |
0 |
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四、对附属单位补助支出 |
|
0 |
0 |
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五、上缴上级支出 |
|
0 |
0 |
| 本年收入合计 |
2,607,843 |
本年支出合计 |
3,239,843 |
本年支出合计 |
3,239,843 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、结转下年 |
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结转下年 |
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| 八、上年结转（结余） |
632,000 |
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| 财政拨款结转（结余） |
63.2000 |
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| 其他资金结转（结余） |
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| 收入总计 |
3,239,843 |
支出总计 |
3,239,843 |
支出总计 |
3,239,843 |
| 注：功能科目到项级科目 |
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| 附件3 | |||||||||||||||||
| 2016年财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||
| 单位编码 | 科目编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 238001 | 合计 | 3,239,843 | 3,239,843 | 1,001,885 | 2,096,124 | 141,834 | 0 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,101,969 | 3,101,969 | 1001885 | 2096124 | 3960 | 0 | ||||||||||
| 31 | 党委办公厅及相关机构事务 | 3,101,969 | 3,101,969 | 1001885 | 2096124 | 3960 | 0 | ||||||||||
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 3,101,969 | 3,101,969 | 1001885 | 2096124 | 3960 | 0 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40,648 | 40,648 | 40648 | 0 | ||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 40,648 | 40,648 | 40648 | 0 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 40,648 | 40,648 | 40648 | 0 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 97,226 | 97,226 | 97226 | 0 | ||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 97,226 | 97,226 | 97226 | 0 | ||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 97,226 | 97,226 | 97226 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 附件4 | |
| 2016年财政拨款支出按经济分类 | |
| 单位：万元 | |
| 支出经济分类 | 预算数 |
| 合计 | 323.98 |
| 工资福利支出 | 100.19 |
| 基本工资 | 43.99 |
| 津贴补贴 | 32.44 |
| 奖金 | 3.67 |
| 社会保障缴费 | 6.38 |
| 伙食补助费 | |
| 绩效工资 | 2.20 |
| 其他工资福利支出 | 11.51 |
| 商品和服务支出 | 209.61 |
| 办公费 | 15.30 |
| 印刷费 | 2.60 |
| 水费 | 1.50 |
| 邮电费 | 0.90 |
| 取暖费 | |
| 差旅费 | 20.80 |
| 因公出国（境）费用 | |
| 维修（护）费 | 1.50 |
| 租赁费 | |
| 会议费 | 0.60 |
| 培训费 | 5.10 |
| 公务接待费 | 12.30 |
| 工会经费 | 1.62 |
| 福利费 | 0.19 |
| 公务用车运行维护费 | 11.40 |
| 业务费 | |
| 其他商品和服务支出 | 135.80 |
| 对个人和家庭的补助 | 14.18 |
| 退休费 | 4.46 |
| 住房公积金 | 9.72 |
| 其他资本性支出 | 0.00 |
| 其他资本性支出(其他资本性支出) | |
| 附件5 | |
| 2016年“三公”经费预算统计表 | |
| 填报单位：中共大余县委政法委员会 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 23.7 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 12.3 |
| 3、公务用车运行费及购置费 | 11.4 |
| 其中：⑴公务用车运行维护费 | 11.4 |
| ⑵公务用车购置 | |
| 注：含下属**，**个单位。 | |
政法委部门预算公开表.xls
