目 录
第一部分 大余县工商业联合会概况
一、部门主要职责
二、部门2020年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 大余县工商业联合会2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
(三)财政拨款支出情况
(四)政府性基金情况
(五)机关运行经费等重要事项的说明
(六)政府采购情况
(七)国有资产占有使用情况
(八)绩效目标设置情况
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 大余县工商业联合会2020年部门预算表、部门整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标申报表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财拨收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、2020年部门整体绩效目标申报表
十、2020年项目支出绩效目标申报表
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 大余县工商业联合会概况
一、部门主要职责：
大余县工商业联合会的主要职责是：
（一）参政议政，做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作。
（二）积极为会员提供经济信息、科技、管理、法侓、会计、融资、咨询等服务，进行工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高素质。
（三）代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
（四）宣传党和国家的方针政策，加强会员的思想政治工作，对他们进行“团结、帮助、引导、教育”，并在非公制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队伍。
（五）引导会员积极投身光彩事业，弘扬中华传统美德，先富帮后富，热心社会公益事业。
（六）组织会员兴办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助开拓国内国际市场。
（七）加强与台湾、香港、澳门和世界各国工商社团及工商积极界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展。
（八）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门2020年主要工作任务
县工商业联合会2020年的主要工作任务是:加强与非公经济企业的联系、加大非公经济人士培训，进一步加大非公经济企业党建工作。进一步加大与非地商会的联系，推介大余。进一步加强调研工作为大余的经济发展建言献策。
三、部门基本情况
预算单位为1个；编制数为（行政编）3人，现实有人数为8人（其中：在职2人，退休人员6人）。
第二部分 大余县工商业联合会2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2020年县工商业联合会收入预算总额为25.42万元，较上年预算增加75.3%，其中：财政拨款收入25.42万元，其他收入：0万元。主要收入增加原因为新增人员调入，人员经费增加。
(二)预算支出情况
2020年县工商业联合会支出预算总额为25.42万元，较上年预算增加75.3%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出 21.42万元，包括工资福利支出16.59万元、商品和服务支出4.83万元、对个人和家庭的补助0万元；项目支出4.0万，包括其他民主党派及工商业联合会事务支4万元，其他资本性支出0万元。支出增加原因为新增人员调入，人员经费增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出20.21万元，社会保障和就业支出2.73万元，医疗卫生与计划生育支出1.18万元，住房保障支出（住房公积金）1.3万元。支出增加原因为新增人员调入，人员经费增加。
按支出经济分类划分：工资福利支出16.59万元，商品和服务支出4.83万元，其他民主党派及工商业联合会事务支出4万元。支出增加原因为新增人员调入，人员经费增加。
(三)财政拨款支出情况
2020年县工商业联合会财政拨款支出预算25.42万元，具体支出情况是：一般公共服务支出20.21万元，社会保障和就业支出2.73万元，医疗卫生与计划生育支出1.18万元，住房保障支出（住房公积金）1.3万元。支出增加原因为新增人员调入，人员经费增加。
（四)政府性基金情况
2020年县工商业联合会政府性基金预算收入0万元
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年县工商业联合会机关运行费预算4.83万元，比上年预算增加1.52万元，增加45.92%。支出增加原因为新增人员调入，人员经费增加。
（六）政府采购情况
2020年部门政府采购总额0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。
2020年无部门预算安排购置车辆计划，无安排购置单位价值50万元以上大型设备的计划。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目2 个，共涉及资金6万元，分别是工商联业务费2万元和非公有制经济人士培训费4万元。（详见附表）
二、“三公”经费预算情况说明
2020年县工商业联合会“三公”经费预算2.3万元，同比下降34.29%。
具体为：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，无变化；公务接待费2.3万元，同比下降17.86%；公务用车运行费0万元，同比下降100%；公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化。主要原因是厉行节约，压缩三公经费，减少接待次数；未安排公务用车。
第三部分 大余县工商业联合会2020年部门预算表、部门整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标申报表
2020年部门预算表，共八张表（详见附表）。
2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）。
2020年项目支出绩效目标申报表（详见附表）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取
得的补助收入
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业
收入、事业单位经营收入等以外的各项收入
（四）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
大余县工商联2020年项目支出绩效目标申报表（非公有制经济人士培训费）
大余县工商联2020年项目支出绩效目标申报表（工商联业务费）
大余县工商业联合会
2020年7月28日
